2018年吕梁市商务局部门预算公开情况说明

　　

　　根据《吕梁市财政局关于批复2018年部门预算的通知》（吕财预〔2018〕58号）文件要求，现将2018年商务局部门预算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1. 负责内外贸行业、城市商业网点规划编制工作，指导协调规划实施，推进内外贸行业健康有序发展。

　　2. 负责外贸经营企业备案审批，指导、协调、监督、培训外贸进出口企业严格执行国家外贸政策，提高外贸进出口企业参与国际市场的竞争水平。

　　3. 负责外资企业设立审批。

　　4. 承担商贸服务业的行业管理工作；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。按有关规定对成品油、再生资源回收、酒类流通、拍卖、典当、二手车交易、报废汽车回收拆解等特殊流通行业进行监督管理。

　　5. 负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

　　6. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商贸领域信用建设。

　　7. 组织参加各类贸易和投资促进活动；综合协调和指导省级经济技术开发区有关工作。

　　8. 负责招商引资工作。

　　（二）机构设置

　　吕梁市商务局内设办公室、人事法规科、行政审批科、外资外经科、对外贸易科、市场建设科、商贸服务管理科、市场运行调节科（市场秩序科）、电子商务科等9个科室，下设贸易行业管理中心和商务综合执法大队。

　　吕梁市商务局行政编制24名，实有行政人员24名（派驻纪检监察人员3名）；工勤人员编制4名，实有工勤人员4名；机关事业编制6名，实有事业人员5名。单位公务用车编制3辆，实有2辆。

　　（三）部门预算单位构成

　　本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括吕梁市饮食服务公司、吕梁市食品公司。

　　（四）国有资产构成

　　本部门2017年度资产总额为922.50万元，其中：流动资产151.85万元，占资产总额的16.46%，主要为财政应返还额度及其他应收款；固定资产765.69万元，占资产总额的83.%，主要包括办公楼、汽车和办公设备等。 2017年度新增固定资产13.74万元，主要为调拨车辆、购买电脑及打印设备；减少固定资产18万元，主要是报废汽车2辆。

　　（五）2018年主要工作任务

　　1. 推动开发区加快改革创新发展，打造吕梁开发区升级版。

　　2. 促进招商引资提质增效，开创招商引资工作新局面。

　　3. 推动电子商务发展，形成流通发展新模式。

　　4. 参与“一带一路”建设，打造内陆地区对外开放新高地。

　　5. 发展流通促进消费，形成消费新供给。

　　二、2018年收支预算情况

　　2018年部门预算收支总表包含吕梁市商务局机关、吕梁市食品公司、吕梁市饮食服务公司2个下属单位的收支情况。

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算1449.56万元，全部为一般公共预算收入，较2017年预算增加668.23万元，主要原因为2018年度安排了重点项目支出预算。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算1449.56万元，全部为一般公共预算支出，其中：基本支出882.16万元，项目支出567.4万元。

　　2018年一般公共预算拨款支出按经济用途划分：

　　1. 基本支出882.16万元，主要是：工资福利支出701.07万元，对个人和家庭的补助支出107.23万元，商品和服务支出73.86万元。较2017年预算增加159.01万元，原因主要是人员变动。

　　2. 项目支出567.4万元，其中：①经常性项目支出67.4万元，较2017年预算增加9.22万元，原因主要为2017年预算压减单位的经常性项目支出基数部分在2018年预算时恢复。主要有：完成市场监管等专项工作经费15万元；参加洽谈会、展销会等招商引资专项经费16.8万元；全市加油站油气污染治理及市场秩序监管工作经费20万元；离退休党支部活动经费0.6万元；局办公楼、原财贸大楼的维护费3万元；行业检查经费5万元；会议费2万元；饮食服务行业管理经费5万元。②重点性项目支出500万元为2018年新增开发区建设发展专项资金。

　　（三）“三公”经费预算

　　2018年 “三公”经费预算34.3万元。其中，公务用车运行维护费28.7万元，公务接待费5.6万元。较2017年预算无增减。

　　（四）政府采购预算

　　2018年政府采购预算9万元，主要为电脑等办公设备的采购，较2017年预算增加1.15万元。

　　（五）行政运行经费

　　2018年安排机关行政运行经费73.86万元，主要用于机关运行维修、水、电费、差旅费等各类日常开支。

　　（六）政府性基金预算情况

　　我局没有政府性基金预算。

　　三、重点项目支出预算情况

　　2018年部门重点项目支出1项：开发区建设发展专项资金500万元。设立依据：省委、省政府《关于开发区改革创新发展的若干意见》（晋发〔2016〕50号、市政府2017年1月10日第17次常务会议。根据实际发生费用进行分配。主要用于支持开发区基础设施、公共服务平台、产业转型升级等。绩效目标：组织管理、实施过程、验收评价、违规违纪行为。

　　

　　

　

　　

　　吕梁市商务局         

　　2018年4月27日        

 

2018年部门预算公开表.xls