吕梁市教育局2018年预算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　市教育局作为市政府的组成部门，负责管理、指导并推动全市教育事业的改革与发展。根据吕政办发〔2014〕83号文件规定，具体职责任有13项：

　　（一）拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

　　（二）负责全市中等及中等以下教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定全市中等及中等以下学校的设置标准；指导全市中等及中等以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。

　　（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

　　（四）指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

　　（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，审查中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

　　（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

　　（七）指导全市中等及中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。

　　（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

　　（九）组织指导全市教育方面的国际合作与交流，规划、指导和管理全市中等及中等以下学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。

　　（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

　　（十一）指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。负责权限范围内的民办学校及职业高级中学设置的审批。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

　　（十二）指导市属普通中等专业学校毕业生及回我市就业的大中专毕业生的就业指导和服务工作，会同有关部门拟定全市大中专毕业生就业政策。

　　（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）单位基本情况

　　市教育局内设机构分别为：办公室、人事科、教师工作科、计财科、资助中心、普通教育科、教师工作科、职成教科、纪律检查组、思想政治教育科、教育工会、行政审批科、市语言文字工作委员会办公室、综合科、市教育技术装备中心（编制11名，财务独立）、电化教育馆（编制13名，财务独立）、教研室、勤俭办、幼教中心、体卫艺、党办、民办教育管理中心、市教育宣传信息中心、教师资格认定中心，大中专毕业生就业指导中心。

　　行政事业人员编制88人。其中行政编制30名，行政工勤人员编制3名，全额事业55名。

　　（三)部门预算单位构成

　　从部门预算构成看，吕梁市教育局预算主要包括局机关预算、局直属单位预算。

　　纳入教育局预算的单位包括：

　　市教育局机关

　　市电化教育馆

　　市教育技术装备中心

　　市招生考试管理中心

　　吕梁学院离石师范分校

　　吕梁学院汾阳师范分校

　　市贺昌中学校

　　市职业中等专业学校

　　市实验中学

　　市聋哑职业学校

　　山西广播电视大学吕梁分校

　　市直春苗幼儿园

　　吕梁高级实验中学

　　市高级中学

　　市残疾人职业技能学校

　　市八一街幼儿园吕梁市财政局机关

　　二、2018年收支预算情况

　　2018年部门预算收支总表包含吕梁市教育局局机关、15个下属单位的收支情况。

　　（一）?收入预算

　　2018年收入预算27009.4万元，2018年比2017年增长10.02%，其中：一般公共预算收入23059.44万元，纳入财政专户管理的事业收入3949.96万元。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算27009.4万元，比2017年增长2460.09万元。其中：教育支出25447.60万元，比2017年增长2447.07万元，住房保障支出1561.8万元，比2017年增长13.02万元。

　　2018年一般公共预算支出按用途划分：

　　1、基本支出：22799.08万元。其中：工资福利支出20352.86万元，商品和服务支出2191.29万元，对个人和家庭的补助254.93万元。

　　（三）政府采购预算

　　2018年政府采购预算1357.68万元，主要是电脑等办公设备的采购，较2017年预算增加175.68万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　2018年共有车辆24辆，其中一般公务用车18辆，其他用车6辆。

　　（五）机关运行经费

　　2018年安排机关运行经费743.62万元，比2017年增长47.2万元，主要用于机关运行办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等各类日常开支。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2018年吕梁市教育局重点性项目预算资金总计为14088万元。

　　1、教育切块专项资金120万元，绩效目标为进一步加强对教育事业的领导，推动教育事业发展。

　　2、市区教育改革发展专项资金1亿元，绩效目标为优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。

　　3、学前教育幼儿资助专项资金402万元，对全市17075名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾学前幼儿顺利进入幼儿园就读。

　　4、城乡义务教育转移支付1589万元，绩效目标为把城乡义务教育全面纳入公共财政保障范围，有效减轻农村家庭子女接受义务教育的经济负担。全面保障我市小学230508人、初中100828人、612名特教学生接受义务教育和保障609个不足百人校正常运转。

　　5、普通高中家庭经济困难学生助学金138万元，绩效目标为推进教育扶贫工程，确保市级1697名困难家庭高中生得到救助，接受公平教育。

　　6、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助42万元，落实精准扶贫政策，让650名贫困家庭的子女顺利完成高中学业，接受公平教育。

　　7、中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金190万元，确保贫困学生顺利就读中等职业教育，使全市中职学校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生及时得到资助。

　　8、高职学校国家励志奖学金助学金40万元，确保家庭经济困难学生能够上得起大学、接受职业教育，促进教育公平和社会公正。

　　9、国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划资金780万元，对6个国家级贫困县19503名农村在园儿童进行营养膳食补助，保证幼儿营养。

　　10、贫困县普通高中建档立卡贫困家庭学生生活费补助410万元，落实精准扶贫政策，推进教育扶贫工程，让10个贫困县10250名建档立卡贫困家庭高中学生得到生活补助。

　　11、中职建档立卡贫困家庭生活费补助高职吕梁籍建档立卡贫困家庭生活费补助资金272万元，绩效目标为落实精准扶贫政策，推进教育扶贫工程，确保贫困学生顺利完成中等及高等职业教育，使全市建档立卡的中职及高职家庭经济困难学生及时得到资助。

　　12、吕梁高等幼儿师范专科学校名免学费及学生补助145万元，落实精准扶贫政策，推进教育扶贫工程，确保贫困学生顺利就读高等职业教育，促进高等职业教育发展。

　　（七）“三公”经费预算

　　2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算81万元。其中：公务接待费10.5万元，公务用车费70.4万元。与2017年相比较减少19.1万元，原因是公务接待费和公务用车费用减少。