2018年市招商引资局部门预算编制说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位基本职能

　　1.贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府关于招商引资、对外合作和投资促进工作的方针、政策和发展战略,负责拟定全市招商引资的相关政策和产业规划,全方位推进境内外招商引资、对外合作和投资促进工作。

　　2.指导全市招商引资工作;拟订和分解下达全市招商引资年度目标任务;负责全市招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、监测、督查、考核、信息发布和政策宣介工作,提出招商引资工作的奖励建议。

　　3.负责全市重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作;负责全市重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导,协调解决属于市级层面事权的问题，统计上报属于省级层面事权的问题;协调、指导投资商投诉受理工作,受理投资商投诉事项。

　　4.组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究,分析对吕梁经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向;分析研判区域经济发展和区域合作趋势,收集、分析、研究国内区域经济发展与合作动态,提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

　　5.负责组织全市重大招商引资、投资促进活动;负责组织全市性投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

　　6.承办国(境)内外政府和企业经贸代表团来吕梁考察访问, 以及我市政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的联络、接洽工作。

　　7.负责推进落实以市政府名义与市外各级政府、国家部委、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录,以及与相关国家政府、境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录;负责区域经济合作的推进落实。

　　8.负责与市外各级政府、国家部委、大型企业驻吕梁办事机构的联系和管理工作;联系服务市外驻吕梁及我市驻外商(协)会工作;与国(境)内外投资促进机构、中介机构和国际组织等建立合作机制并联络工作。

　　9.负责全市招商引资信息服务平台、吕梁招商引资网、全市招商引资电子督办系统等平台和系统的管理、运营和维护;负责招商引资项目库、专家库、顾问团等的建设和管理。

　　10.指导协调各县（市、区）招商引资机构业务工作。

　　11.承办市政府、市商务局交办的其他事项。

　　（二）机构设置、人员、车辆、资产等

　　1、机构设置为副处级参照公务员全额事业单位，现有副处级干部3人；科级职数10个。根据工作需要，设置一室五科（办公室、项目管理科、对外合作科、政策研究科、投资管理科、展会展务科）。实有编制22人，现有在职人员19人，退休干部7人，离休干部１人。

　　2、车辆编制１个，实有公务用车1辆。

　　3、账面固定资产原值552667元。

　　二、2018年与2017年预算数据主要变动情况

　　与2017年相比，财政拨付增加部分为：养老保险个人退还部分和调入人员工资补发部分、下乡人员补助标准提高部分、人员福利费由原来的定额标准调整为比例标准即按本单位工资总额的3.5%计提而增加部分、人员正常增加及增资部分等。

　　三、2018年主要工作任务

　　根据2018年吕梁市政府工作报告、省局下达的年度工作任务及张敬平常务副市长安排，我局2018年主要工作任务有：

　　（一）完成省下达的目标任务：项目签约1016亿元，招商引资项目到位资金296亿元，当年签约招商引资项目开工率达到30%，当年签约转型项目开工率达到26%的。

　　（二）依托开发区开展平台化招商，围绕白酒、铝工业及红枣、核桃、土豆、小杂粮等特色产业做好品牌化招商。

　　（三）加强与全国性的行业协会、各种商会和学会等中介机构合作，举办各类招商引资引智活动。

　　（四）紧盯东南沿海资本富集地和产业转移输出地，主动走出去，实施目的地招商、以企招商、专业招商、委托招商，不拘形式引商引智，吸引大型央企国企、世界500强企业、高新技术企业、知名品牌企业落户吕梁。

　　四、2018年部门收支预算总体情况

　　（一）、收人预算

　　2018年收入预算304.296万元，比2017年部门预算增加47.111万元。

　　1、一般公共预算304.296万元，比2017年部门预算增加47.111万元。

　　（二）、支出预算

　　2018年度一般公共预算支出304.296万元，比2017年部门预算增加47.111万元。

　　1、基本支出254.296万元。其中：工资福利支出210.579万元，商品和服务支出33.065万元，对个人家庭补助支出10.652万元，比上年增加39.611万元，变动原因有：财政拨付的养老保险个人退还部分和调入人员工资补发部分、下乡人员补助标准提高部分、人员福利费由原来的定额标准调整为比例标准即按本单位工资总额的3.5%计提而增加部分、人员正常增加及增资部分等。

　　2、项目支出50万元。经常性项目支出50万元，比上年增加7.5万元，主要用于招商局日常业务费、各种招商引资洽谈会等。

　　五、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据《吕梁市转型项目建设年招商引资工作方案》，我局2018年承担以下重点项目：

　　（一）突出规划引领。编印《吕梁市投资指南》、《吕梁市重点产业招商地图》，制订《吕梁市招商引资重点产业指导目录》。聘请第三方机构或专家团队进行重点包装策划，编印2018年吕梁市转型项目建设年重点招商目录、分行业专题推介重点招商项目、重大招商引资项目等项目册。

　　（二）统筹指导全市招商引资工作

　　1、参与组织市政府举办的全国煤炭深加工及焦化产业绿色发展交流会、山西（汾阳·杏花村）世界酒文化博览会、大数据产业发展推介会、铝深加工企业招商引资会、旅游推介会等招商活动。

　　2、与发改、经信、科技、交通、农业、文旅、国资等行业主管部门共同举办行业专题招商活动。

　　3、督促指导各县（市、区）每年至少举办一次“土豆花开”“枣儿红了”等特色招商引资活动。

　　4、组织市直相关部门和县（市、区）参加省政府在环渤海、长三角、珠三角举办的各类专题产业对接活动。

　　5、组织市直相关部门和县（市、区）参与高交会、厦洽会、广交会、中博会、西博会等重大会展招商活动。

　　（三）加强与省市驻外办事机构、商会协会的联系，在重点国家和地区设立商务代表处，聘请招商大使，开展委托招商。

　　六、“三公”经费预算

　　2018年度一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行购置费、公务接待费（简称“三公”经费）预算8.8万元，其中：公务用车运行维护费7万元，公务接待费1.8万元，和2017年度预算持平。

　　七、我单位不涉及政府性基金预算及支出，政府性基金预算支出情况表为零。

　　八、我单位无所属单位，预算只包括本级。

　　九、机关运行经费安排情况说明

　　2018年机关运行经费预算为33.065万元，其中：一般公务费4.48万元，公务交通补贴16.05万元，交通费2万元，福利费4.51万元，其他商品和服务支出6.025万元。

　　十、国有资产占有情况说明

　　我单位固定资产为55.27万元，车辆19.77万元，其他35.50万元。无流动资产。我单位车辆编制１个，实有公务用车1辆。