吕梁市军民融合协同创新研究院

　　2018年部门预算说明

　　一、部门职责和机构设置情况

　　（一）部门主要职责

　　积极探索军民融合协同创新的新机制、新模式，积极推动国防科技大学的技术力量和吕梁的优势企业开展合作，遴选学校若干重要领域的技术与成果，在吕梁市进行工程化和产业化；组织开展讲学、举办学术报告会、召开高新技术领域专业会议，对重大工程项目、重要科研课题提供咨询建议；为吕梁培养高层次技术和管理人才，集中管理国防科技大学与吕梁市合作开展的科技合作与科技成果转化项目。

　　（二）单位构成设置及机构人员情况

　　1、单位构成设置

　　吕梁市军民融合协同创新研究院是全额事业单位，下设办公室、政工部、财务部、项目部、总务科、科技成果推广办、云计算推广办、国防科大协调办8个正科级内设机构；2014年成立吕梁云计算中心，建制为研究院所属正科级全额事业单位。

　　2、机构人员情况

　　经吕梁市机构编制委员会批准，核定全额事业编制30名，2018年年初实有人数25人。

　　3、2018年收支预算及“三公”经费等其他情况

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算4000万元，比上年增长６.16%,增长了232万，其中：一般公共预算财政拨款收入4000万元，比上年增长６.16%,增长了232万；2018年本单位无政府性基金预算收入。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算4000万元，比上年增长6.16%，增长了232万，其中：科学技术支出3985.787万元，比上年增长了6.19%，增长了232.39万，住房保障支出14.21万元，比上年降低了2.65%，降低了0.39万元；2018年本单位无政府性基金预算支出。

　　（三）机关运行经费执行情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出预算195.195万元，其中：工资福利支出176.569万元，商品服务支出18.585万元，对个人和家庭的补助0.041万元。

　　2、项目支出预算3804.805万元，其中：经常性项目支出1964.805万元，重点项目支出1840万元，重点项目支出用于以下支出：（1）、以前年度项目质保金和合同尾款672.86万元，（2）、能源互联网技术研究与示范项目建设尾款627.18万元，（3）、全国信用信息共享平台（信用吕梁）建设尾款405.57万元，（4）、高性能云计算中心项目100万元，（5）、山西省智能计算工程技术研究中心建设等资金24.39万元，（6）、展厅设备更新10万元。

　　3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　重点使以前年度实施的重点项目顺利完成，完成高性能部分机组需升级更换，帮助两个工程中心增加专利申报、成果转化，对展厅部分设备进行更新，对完工项目进行维保，对市政府自动化办公系统网络安全维护升级及设备购置，保障办公系统流畅运行，保障全市新增政务的正常上线，加强电子政务外网安全保障。

　　（四）“三公”经费预算

　　2018年市本级“三公”经费预算数为8万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费0万元，与2017年“三公”经费相比无变化；另会议费2018年预算数为5万元，2017年会议费为5万元，与2017年相比无变化。

　　（五）政府采购情况及国有资产占有情况

　　研究院政府采购预算数为646.25万元，其中：货物采购37.31万元，工程类采购593.94万元，购买服务15万元；固定资产7923.13万元，其中：房屋构筑物总值2317.72万元，通用设备总值4883.31万元，数量1712，专用设备总值645.34万元，数量1624，家具用具总值76.76万元，数量533。

　　研究院共有车辆总数4辆，其中：一般公务用车4辆。

　　吕梁市军民融合协同创新研究院            

　　2018年4月26日