吕梁市总工会

　　关于2018年部门预算公开情况说明

　　一、部门概况

　　（一）基本情况

　　吕梁市总工会成立于1973年10月，地址位于山西省吕梁市离石区永宁中路9号，机关法人：刘凯。

　　机关现设立有办公室、组宣部、财务部、保障部、经济技术部、女职工部、经费审查委员会等六部一室。下属事业单位2个：吕梁市职工活动中心、吕梁市困难职工帮扶中心。

　　机关共有15人，处级领导干部4人（正处1人，副处3人），办公室4人，组宣部1人，财务部1人，保障部1人，经济技术部2人，女职工部1人，经费审查委员会1人。

　　截止2017年12月31日,吕梁市共有基层工会组织4976个，覆盖法人单位14106个，工会会员511572人。

　　（二）吕梁市总工会的主要职责：

　　吕梁市总工会是在市委和省总工会领导下的我市工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者，是全市各级工会的领导机关。其主要职责是：

　　1、根据党的基本路线、基本理论、基本纲领和工运方针，围绕市委、政府工作和省总工作思路，贯彻执行全省工会代表大会和全委会议确定的方针和作出的决议，领导全市工会工作。

　　2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，及其他有关法律法规，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，履行好工会各项职能。

　　3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行，推进工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；组织职工积极参与、推进基层单位的改革和建设。

　　5、协助各县市委和政府有关部门党委（党组）管理县市一级工会和市直系统（行业）工会、基层工会的领导班子；监督、监察吕梁市总工会机关及职工活动中心、帮扶中心全体党员干部的党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

　　6、协助市委、政府做好全国劳模和省级劳模的评选、推荐和管理工作；负责在我市的全国及省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作；协助市委、政府作好市劳模的评选、表彰和管理工作。

　　7、负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作。

　　8、承担省总工会和市委、政府交办的其他事项。

　　二、2018年财政划拨收支预算情况

　　（一）收入预算

　　2018年总工会财政划拨收入预算1549.775万元，（比上年1602减少3.5%，主要是退休人员工资转入养老，工会经费略有减少）其中：一般公共预算收入1466.375万元，项目经费83.4万元。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算1549.775万元，其中：一般公共预算支出1466.375万元，项目经费83.4万元;比上年预算1602万元减少3.3%，主要是退休人员工资转入养老，工会经费略有减少。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出1549.775万元，主要是：工资福利支出87.245万元，商品和服务支出1350.466万元，对个人家庭补助28.664万元；与2017年相比，工会经费1412万元减少4.4%。

　　2、项目支出83.4万元，主要是：送温暖款60万元，帮扶中心活动、工作经费22万元，劳动竞赛工作经费0.8万元，物价监督工作经费0.6万元。比2017年17万元的五一表彰会议费。

　　（三）“三公”经费预算

　　2018年一般公共预算执行三公经费预算2.1万元。其中，公务用车运行维护费2万元（应急用车），公务接待费0.1万，无公务出国与2017年预算相比没有变。

　　（四）其他说明

　　1、工会自身有收缴行政、企事业单位工会经费职能，故财政不负担工会机关运行费用；

　　2、资产也是由全国总工会独立核算，不列入国有资产。

　　3、2018年工会没有重点项目，只有送温暖经常性项目60万元。

　　4、工会在2018年无人员出国。

　　三、增减说明

　　2018年总工会财政划拨收入预算1549.775万元，2017年总工会财政划拨收入预算1602.9万元，减少3.32%，主要是17年养老制度改革，退休人员工资由养老中心发放，工会退休人员工资减少约90万元，新增一名遗嘱补助人员。

　　吕梁市总工会        

　　2018年5月3日        

2018年部门预算公开表.xls