2018年吕梁市红十字会预算公开

　　一、部门概况：

　　（一）部门主要职责：吕梁市红十字会履行《中华人民共和国红十字会法》和《山西省红十字会条例》赋予的职责，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，做好党和政府在人道工作领域的助手：

　　1、开展“三救”救灾、救助、救护；

　　2、开展“三献”无偿献血、捐献造血干细胞、人体器官捐献；

　　3、开展社会救助等人道主义服务活动。

　　（二）部门预算单位构成：本部门预算只包括吕梁市红十字会一个机关预算。2005年省编办、省红十字会先后下发了对各地市理顺体制问题的指导性意见。市编办下发了《关于调整市红十字会管理体制的通知》，“由市卫生局代管改由市政府领导联系”，规格为副处级，参公管理，全额事业编制5名，实有人员3名，退休人员1名；轿车1辆;单位固定资产179986元。

　　（三）2018年主要工作任务

　　1、依法履职，积极做好备灾救灾工作

　　2、开展各类救助活动，促进社会和谐进步

　　3、加强应急救护培训工作，提高公众自救互救能力

　　4、动员无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作

　　5、积极开展红十字青少年活动和志愿服务活动

　　6、加强对外联系与交流。

　　二、2018年收支预算情况

　　2018年部门预算收支情况只包含吕梁市红十字会一个机关的收支情况。

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算630720元，其中：一般公共预算收入630720元，纳入预算管理的政府性基金收入0元，纳入财政专户管理的事业收入0元，其他收入0元。

　　比上年395340元，增加235380 元，增加60 %，主要原因为：

　　1、新增人员1名（副处级）。

　　2、新增应急救护培训费50000元；

　　3、新增办公设备购置费23000元

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算630720元，其中：一般公共预算支出630720 元，政府性基金支出 0元，财政专户拨款支出0元，其他资金支出0元。

　　比上年395340元，增加235380 元，增加60 %，，主要原因为：

　　1、新增人员1名（副处级）。

　　2、新增应急救护培训费50000元；

　　3、新增办公设备购置费23000元

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1.基本支出377720元，比上年230340元，增加147380元，增加64%。主要用于：

　　（1）工资福利支出322580元。

　　（2）商品和服务支出50610元

　　（3）对个人和家庭的补助4530元。

　　2.经常性项目支出253000元，比上年165000元，增加88000元，增加54%。主要原因为：新增培训费和购置费。主要用于：

　　（1）会议费17000元。

　　(2)培训费50000元

　　（3)网络建设费3000元

　　（4）房租费82000元

　　（5）工作经费68000元

　　（6）宣传费10000元

　　（7）购置费23000元

　　（三）“三公”经费预算

　　2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费预算共18000元；其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费18000元，公务接待费0元。与上年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费预算18000元，无增减

　　（四）机关运行经费预算

　　2018年一般公共预算安排红十字会机关运行经费303610元，比上年195810元，增加55%。增加原因为：新增培训费和购置费。主要为保障我部门日常运行：用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（五）国有资产占有情况：

　　2018年固定资产总额179986元：车辆103880元、其他固定资产76106元，与2017年固定资产等同，无增减变化。

　　（六）政府采购预算：本部门2018年安排政府采购项目购置费23000元，上年未做此预算。

　　（七）非税收入计划表：本部门2018年未安排非税收入计划。

　　（八）政府性基金预算表：本部门2018年未安排政府性基金预算。

　　（九）预算绩效目标情况：本年度本部门无重点项目预算，不需要进行重点项目预算绩效评价。

2018年部门预算公开表.xls