吕梁市编办2018年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）单位主要职能概况

　　负责全市机构改革工作，负责全市机关事业单位机构、职能、编制、领导职数管理和监督，负责全市行政体制改革工作，负责全市事业单位登记管理工作以及全市机构编制电子政务工作。

　　（二）内设机构设置

　　我办为正县级建制，下设综合科、机关事业科和审改科三个科室和事业单位登记管理局（副处级）、机构编制电子政务中心（正科级）两个事业单位，共有编制25人，实有在职人员18人，离退休1人，财政供养人员19人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。以上两个所属事业单位均为不独立核算的事业单位，预算均为市编办机关预算。

　　（三）2018年主要工作任务

　　1、认真做好国务院、省政府取消下放和调整行政审批事项的落实和承接工作；

　　2、积极主动做好向开发区赋权工作；

　　3、继续做好权责清单动态调整工作；

　　4、做好行政审批事中事后监管；

　　5、做好新一轮机构改革各项准备工作；

　　6、继续深化综合行政执法体制改革；

　　7、?深化开发区管理体制改革创新；

　　8、进一步深化重点领域改革；

　　9、分类推进事业单位改革；

　　10、统筹使用各类机构编制资源，严格做好全市控编减编工作；

　　11、继续做好机构编制实名制管理数据；

　　12、维护好机构编制管理证系统,配合好养老保险管理中心做好全市养老金缴纳工作；

　　13、做好全市“三基”工作中的基础性工作；

　　14、按市政府要求聘用单位法律顾问；

　　15、做好全市事业单位法人日常登记报告工作；

　　16、做好对事业单位法人实地核查工作；

　　17、落实行政、群团、民主党派统一代码办理工作；

　　18、继续做好全市机构编制电子政务和信息化建设工作；

　　19、做好全市机构编制信息收集、整理、分析和反馈工作；

　　20、做好全市中文域注册管理和全市党政机关事业单位网站开办审核、网站标识工作；

　　21、保障机房设备与信息数据安全。

　　二、2018年收支预算情况

　　2018年部门预算收支情况为市编办机关（包含不独立核算的2个所属事业单位）的收支情况。

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算213.227万元，比2017年部门收入预算增加9.64%。其中：一般公共预算收入213.227万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，营业性收入0元，其他收入0万元。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算213.227万元，比2017年支出预算增加9.64%。其中：一般公共预算支出213.227万元，政府性基金支出0万元，财政专户拨款支出0万元，其他资金支出0万元。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分为：

　　1、基本支出198.927万元，主要是：工资福利支出167.674万元；商品服务支出30.653万元；对个人和家庭补助0.6万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。2018年部门预算安排的基本支出预算比2017年增加9.1%，增加的主要原因为取暖补贴调标、福利费调标、工资调整及养老保险改革等增加的预算。

　　2、项目支出14.3万元，主要有：经常性项目14.3万元，重点项目支出0元。2018年部门预算安排的项目支出比2017年增加17.65%，增加主要原因为单位工作业务增加。

　　（三）“三公”经费预算

　　2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算2万元。其中公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国费用0元，公务接待费用0元。2018年三公经费预算与2017年持平。

　　（四）政府采购预算

　　2018年部门预算批复的一般公共预算安排政府采购预算7.8万元，均为货物采购预算，主要为保障单位正常工作需要拟购置更新的部分办公设备等。

　　（五）机关运行经费预算

　　2018年部门预算安排机关运行经费预算44.953万元，其中基本支出安排30.653万元，项目支出安排14.3万元。主要为保障机关正常运转的一般公务费、交通费、下乡人员经费、福利费、公务交通补贴以及其他机关运行经费等。

　　（六）政府购买服务预算

　　2018年部门预算安排政府购买服务预算3万元。主要为聘用法律顾问。

　　（七）车辆情况

　　2018年单位共有公务用车1辆。

　　（八）国有资产占用情况说明

　　本单位不存在国有资产占用情况。

　　（九）重点项目预算的绩效目标情况。

　　本单位不存在重点项目预算。

　　

　　吕梁市机构编制委员会办公室        

　　2018年5月7日              

2018年部门预算公开表.xls