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索  引  号111423LL00100/2018-01380
发文字号 发布日期2018年05月08日
发文机关吕梁市公安局 关  键  字
标  题吕梁市公安局
主题分类财政 成文日期2018年05月08日

  吕梁市公安局2018年部门预算说明

  一、部门概况

  (一)部门主要职责

  在市委、市政府和公安部、省厅的领导下,吕梁市公安局主要承担以下工作职责:

  1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、研究拟定全市公安工作工作政策,指导、监督全市公安工作;

  2、掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,制定有关对策并负责组织实施;

  3、组织、指导全市公安机关开展侦察工作,直接参与全市重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作,组织协调处理重大事件和处置突发事件;

  4、指导、监督全市公安机关查处危害社会治安秩序行为,依法管理集会、流行、示威活动,依法进行治安、户口、居民身份证、特种行业和危险物品管理;

  5、组织指导出境、入境和外国人在我市境内居留和旅行的有关管理工作;

  6、组织实施来吕梁的党和国家领导人、重要外宾和市委、市政府主要领导的警卫工作;

  7、组织实施对全市看守所、拘役所、治安拘留所等的监督、检查和管理工作;

  8、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作;

  9、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作,开展警务督察和审计工作,查处和督办公安队伍的重大违法违纪案件;

  10、承办市委、市政府和公安部、省厅交办的其它事项。????

  (二)部门预算单位构成

  本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括:吕梁市公安局孝柳分局、吕梁市公安局杏花分局和吕梁市看守所。

  (三)2018年主要工作任务

  深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记视察山西重要讲话精神,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真践行“四句话、十六字”总要求,认真贯彻中央、省委、市委政法工作会议和全国公安厅局长会议、全省公安工作会议精神,深入推进公安工作信息化、法治化、现代化和公安队伍正规化、专业化、职业化建设,按照“13368”总体思路(即:围绕“一个目标”:推动吕梁公安提质提档升级;做实“三基建设”:基层建设、基础管理、基本功训练;突破“三个短板”:基层基础工作薄弱、信息化建设滞后、执法规范化建设不强;坚持“六个导向”:目标导向、任务导向、问题导向、责任导向、考核导向、奖惩导向;突出抓好“八项重点”:维护稳定、严打整治、护航发展、夯实基础、科技强警、改革创新、规范执法、队伍建设),努力为我市攻坚深度贫困、全面实施“十大举措”,创造安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境,奋力开创新时代吕梁公安工作新局面。

  二、2018年收支预算情况

  2018年部门预算收支总表包含吕梁市公安局以及3个下属单位的收支情况。

  (一)收入预算

  2018年收入预算10186.653万元,均为一般公共预算收入,比2016年收入预算增加21.14%。本单位无政府性基金预算收入。

  (二)支出预算

  2018年支出预算10186.653万元,比2017年支出预算增加21.14%。

  1、基本支出8229.987万元。主要是工资福利支出7259.459万元,商品和服务支出881.143 万元,对个人和家庭的89.385万元。2018年部门预算安排的基本支出比2017年增加23.27%,增加的主要原因为人员增加及人员工资调整、养老保险改革、福利费等增加。

  2、项目支出1956.666万元,主要是上级转移支付办案经费509.2万元,装备经费272万元,重点项目信息化建设装备经费300万元,办公家具、设备购置费30万元,本级办案费100万元,DNA耗材100万元,机关大楼运行经费244.4万元,宣传经费、人民警察立功受奖经费80万元,保安资格、临时身份证工本费、出入境证件等经费321.066万元。2018年部门预算安排的项目支出比2017年增加12.97%。

  本单位无政府性基金预算收入。

  (三)“三公”经费预算

  2018年一般公共预算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)预算220.5万元。其中,公用用车购置及运行费217.9万元,公务接待2.6万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少2.22%。

  (四)政府采购预算

  2018年政府采购预算434.45万元。其中:办公设备(电脑、打印机等)50.25万元,办公家具12.2万元,办案专用设备272万元,DNA试剂耗材100万元。

  重点项目预算信息化建设装备经费300万元。

  (五)机关运行经费安排情况说明

  2018年部门预算安排行政运行经费743.259万元,其中:基本支出498.859万元,项目支出244.4万元,主要用于机关大楼日常运行水、电费、福利费、公用取暖费、公务交通补贴等各类日常开支。

  (六)非税收入

  2018年非税收入计划123.2万元,其中:出入境证件费100万元,临时身份证工本费11.2万元,保安资格考试费12万元。

  (七)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  我局2018年重点项目支出预算300万元为信息化建设装备经费,绩效目标是将各县(市、区)建设的10706台视频监控摄像机统一联网、统一调度,实现全市视频卡口的信息集中存储、高度共享、发挥全网搜车、职能研判、查缉布控、统计分析等功能应用。

  (八)政府性基金预算支出情况

  我单位无政府性基金预算

  (九)国有资产占有情况

  2018年共有车辆52辆,主要为公务用车改革后核定保留的执法执勤用车、通信车、特种车。

  

  吕梁市公安局        

  2018年5月3日        

2018年部门预算公开表.XLS

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