吕梁市新区建设管理中心2018年部门预算公开

　　一、部门概况：

　　（一）部门主要职责：吕梁市新区建设管理中心主要负责吕梁市新区建设中综合协调、土地征收、拆迁安置及建成项目后续管理等相关事务性工作。

　　（二）部门预算单位构成：本部门预算只包括吕梁市新区建设管理中心一个机关预算。2016年2月5日省编办晋编办字【2016】40号文件通知吕梁市编办成立此机构。2016年5月20日市编办吕编字【2016】9号文件通知此单位成立。为市政府直属财政拨款事业单位，正县级建制。核定财政拨款事业编制30名，县级领导职数1正2副，现实有人员12名；车辆：8辆（调用新区建设总指挥部的）；资产：因新建机构，还未购置资产。

　　（三）2018年主要工作任务

　　1、推进2018年新区重点项目建设，加快推进2017年已开工建设项目工作，完善新区漏网框架，提升新区城市功能，拉大新区发展空间。

　　2、推动两县区安置项目，加快与安置相关的学校、医院等建设，确保拆迁群众回迁安置。

　　3、加快招商引资工作，加快PPP融资模式，吸引知名企业来新区创业，加快新区经济社会发展。

　　4、加强组织、协调、监督工作，完成市领导交办的工作任务，保证新区各项工作有序推进。

　　二、2018年收支预算情况

　　2018年部门预算收支情况只包含吕梁市新区建设管理中心一个机关的收支情况。

　　（一）收入预算

　　本部门2018年收入预算4150600元，其中：一般公共预算收入4150600元，纳入预算管理的政府性基金收入0元，纳入财政专户管理的事业收入0元，其他收入0元。因新建机构，没有对比情况。

　　（二）支出预算

　　本部门2018年支出预算4150600元，其中：一般公共预算支出4150600 元，政府性基金支出 0元，财政专户拨款支出0元，其他资金支出0元。比上年0元，因新建机构，没有对比情况。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1.基本支出850600元，主要用于：

　　（1）工资福利支出649980元。

　　（2）商品和服务支出200460元

　　（3）对个人和家庭的补助160元。

　　2.经常性项目支出300000元，主要用于：

　　（1）会议费40000元。

　　(2)购置费50000元

　　（3）工作经费210000元

　　3.重点项目支出3000000元，主要用于：新区春节期间街灯装饰亮化。

　　（三）“三公”经费预算

　　本部门2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费预算共160000元；其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费160000元，公务接待费0元，因新建机构，没有对比情况。

　　（四）机关运行经费预算：

　　本部门2018年机关运行经费预算500460元。，其中基本支出安排200460元，项目支出安排300000元。主要为保障机关正常运转的一般公务费、交通费、福利费以及其他机关运行经费等。

　　（五）政府采购预算：

　　本部门2018年安排政府采购项目3050000元：

　　1、新区春节期间街灯装饰亮化3000000元。

　　2、台式计算机5台，4000元/台，共20000元。

　　3、文件柜11支，1000元/支，共11000元。

　　4、投影仪1台，共10000元

　　5、办公桌5个，1000元/个，共5000元

　　6、办公椅5把，500元/个，共2500元

　　7、打印机1台，1500元/台，共1500元。

　　（六）非税收入计划表：本部门2018年未安排非税收入计划。

　　（七）政府性基金预算表：本部门2018年未安排政府性基金预算。

　　（八）国有资产占用情况：本部门2018年未安排国有资产预算。

　　2018年5月2日        

2018年部门预算公开表.xls