吕梁市政协2018年部门预算说明

　　一、部门概括

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议吕梁市委员会于2004年成立，下设一厅一室六委，分别为办公厅、调研室、提案委、经济委、农村委、教科委、社法民宗委、学宣文史委。主要职能有：

　　专题协商：协商民主的新形式，是人民政协完善和发展我国社会主义协商民主制度的一个成功探索，一个重要实践。

　　对口协商:政协专门委员会与同级党委、政府工作部门之间的工作协商。

　　界别协商:政协进行政治协商的一种重要形式，是把某个或多个界别的委员作为协商主体参与政治协商的一种民主协商形式。

　　提案办理协商:政协组织和提案承办单位开展协商民主的一种重要形式，是把协商民主贯穿和落实于提案办理工作中的具体实践。

　　（二）部门预算单位构成

　　本部门预算均为市政协机关预算。

　　二、2018年收支预算情况

　　2018年部门预算收支情况为吕梁市政协机关的收支情况。

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算1370.176万元，其中一般公共预算收入1370.176万元。比2017年部门收入预算增加了12.8%。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算1370.176万元，其中一般公共预算支出1370.176万元。比2017年部门收入预算增加了12.8%。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1.基本支出875.376万元，主要是工资福利支出704.545万元、商品和服务支出156.821万元、对个人和家庭补助支出14.010万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。2018年部门预算安排的基本支出预算比2017年增加了13.75%，增加的主要原因为人员调入较多，工资福利支出增加26.9%。

　　2.项目支出494.8万元，主要是用于政协各类会议、委员视察活动、文史资料编辑等项目。2018年部门预算安排的项目支出预算比2017年增加7.65%，增加的主要原因为2018工作开展项目较去年有所调整，增加部分项目导致。

　　（三）“三公”经费预算

　　2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称）“三公”经费预算7.5万，其中公务用车购置及运行维护费7.5万。2018年三公经费预算与2017年持平。

　　（四）政府采购预算

　　2018年部门预算政府采购预算项目16项，27.82万元。主要为机关电脑、沙发等办公设备。

　　（五）机关运行经费预算

　　2018年部门预算安排机关运行经费预算215.531万元，其中基本支出安排156.821万元，项目支出安排58.71万元。主要为保障机关正常运转的一般公务费、交通费、下乡人员经费、福利费、公务交通补贴以及其他机关运行经费等。

　　（六）重点项目预算

　　2018年部门预算安排重点项目扶贫助学金30万元。扶贫助学工程为吕梁市委、市政府主导，吕梁市政协承办的一项民心工程，旨在帮助品学兼优，家庭困难的学子顺利完成学业。扶贫助学金定额安排，对高考达二本线的贫困和特困家庭学生给予资助。资助人数大约100余人。

　　（七）车辆情况

　　2018年单位共有公务用车3辆。

　　　政协吕梁市委员会        

　　2018年5月2日         

2018年部门预算公开表.docx