吕梁市园林绿化管理局

　　2018年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）、部门主要职责和机构设置

　　吕梁市园林绿化管理局是由原离石三山绿化办于2004年11月整体上划吕梁市后，于2005年5月经省编办批准成立的市政府直属正县级事业单位，2008年8月经市编办批准设立一室三科（办公室、规划设计科、工程科、管护科）四个科级内设机构，于2008年12月经省人事厅批准为参照公务员管理单位。市园林局至2005年成立以来，市园林局“三定方案”一直未批，主要承担市委、市政府安排的市区龙、凤、虎“三山”绿化管护工作，从2012年起“三山”绿化工作停止，从2013年开始，市园林局重点承担市区龙、凤、虎“三山”林木的管护，按照市政府投资安排，实施“三山”林木管护，确保“三山”林木分健康生长，创造绿色宜居环境。

　　（二）、部门预算单位构成

　　本部门预算属机关预算无下属单位预算

　　(三)、2018年主要工作任务

　　按照市政府投资安排，跨年度实施对“三山”清除蒿草、护林防火、道路维护、树木移植保护、病虫防治五大项工作。

　　二、2018年收支预算情况

　　吕梁市园林绿化管理局机关部门预算收支情况如下：

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算一般公共预算收入1286.48万元。较上年减少0.74%。本年度未安排政府性基金，较上年相比无增减变化。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算一般公共预算支出1286.48万元。较上年减少0.74%。2018年度未按排政府性基金支出，较上年相比无增减变化。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出预算安排266.48万元，其中：工资福利支出224.3万元，商品服务支出39.95万元，对个人和家庭的补助支出2.23万元。

　　2、项目支出预算安排1020万元，其中：经常性项目支出：189万元，分别为：“三山”绿化护林费126万元、办公房租赁费60万元、业务经费3万元。

　　重点性项目支出831万元，分别为“三山”绿化占地补偿款531万元、政府购买服务2018年“三山”绿化管护300万元。具体情况如下：

　　（1）、2018年“三山”管护专项资金300万元；

　　政策依据：属城市运转项目，根据2016年财政预算审定额测算。

　　测算办法：参照2016年“三山”绿化管护工程财政评审价750万元，一年完工并付清全部工程款。2017年预算安排58万元，资金缺口692万元（2018年“三山”管护财政纳入预算资金300万元）。

　　支出内容：2018年“三山”绿化管护工程森林锄草、防火、病虫害防治。

　　绩效目标：确保“三山”林木健康生长，保护生态环境，提升城市品位，改善市区人民生活条件。

　　（2）、“三山”绿化占地补偿款531万元。

　　政策依据：绿化时采用退耕还林政策。

　　测算办法：“三山”绿化占地面积29479.46亩，按180元/亩，每年给予农民占地补偿；

　　绩效目标：每年林木积蓄量增加，极大地改善市区生态环境；部分经济林开始见效，增加农民收入。

　　三、 “三公”经费预算

　　2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元。公务用车购置及运行维护费5.5万元（现有公务用车2辆），上年度公务用车购置及运行维护费7万元，其余无增减变化，本年度“三公”经费与上年相比减少27.27%,其原因是承担的业务工作量减少，故从业务费中相应核减少了1.5万元的公务用车运行费所致。

　　四、政府采购预算

　　2018年度未安排政府采购预算。

　　五、国有资产分布构成及增减变化情况

　　园林局各项固定资产构成及分类情况如下：

　　（1）、通用设备总值827280、数量93。

　　（2）、专用设备总值101360元 数量41。

　　（3）、家具用品及其他总值为 146464元 数量296 。

　　合计固定资产总值1075104元，数量430，较上年减少33.15%。其主要原因上年公务车分别调拨1辆、核销1辆，减少2辆。

　　六、机关运行经费预算

　　2018年部门预算安排机关运行经费预算39.951 万元，主要为保障机关正常运转的一般公务费、交通费、下乡人员经费、福利费、公务交通补贴。

　　

　　二0一八年五月四日        

2018年部门预算公开表.xls