吕梁市重点项目发展管理办公室

　　2018年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、承办市委、市政府、省重点办安排的工作、市重点工程领导组日常工作；

　　2、负责全市重点项目选定、策划、储备和日常管理；

　　3、负责全市重点项目建设规划和年度计划的编制，跟踪督促项目计划执行情况；

　　4、负责重点项目建设推进过程中的立项、用地、环评、用水和融资等相关事项的统筹协调和服务指导；

　　5、负责为全市重点项目建设单位提供政策法规咨询、服务和指导；

　　6、调查研究和全面掌握全市重点项目建设总体情况，定期通报项目建设的进展情况；

　　7、负责全市重点项目建设推进中的督查和考核工作；

　　8、指导各县市区重点项目建设工作；

　　9、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位基本情况

　　本部门预算主要是本单位机关预算，未设下属单位。

　　本单位事业编制人员15人，其中：在职干部职工11人。公务用车2辆。本单位机构设有综合科、规划科、督查科、信息科。单位地址：吕梁市离石区建设街1号市老干部局三楼。

　　（三）2018主要工作任务

　　1、规划全市2018年度重点项目，分解2018年度目标任务，出台考核办法。

　　2、积极落实省政府重点工程“13710”管理制度，建立定时监测机制，对项目进行全过程、全方位监测管理。加强日常督查，对重点项目推进中发现的一般问题、初次问题，实行信息平台督促解决问题的办法。

　　3、落实市、县政府领导包联重点项目工作制度，出台包联项目文件，追踪落实包联项目进展情况。

　　4、配合召开各类政银企对接会议，认真准备融资指南、项目推介等资料。

　　5、落实各项工作制度。一是严格落实月调度月排名月考核制度；二是实行重点项目定期督查、挂牌督办制度，发现问题，解决问题；三是实行重点项目联审工作制，充分发挥重点工程领导组及办公室的协调作用，为项目推进创造条件；四是继续实行重点办领导班子成员包县督查工作制度。

　　二、2018年部门收支预算情况

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算180.83万元，2017年收入预算156.64万元，纳入预算管理政府性基金支出0万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元。比2017年部门预算增加24.19万元。其中：一般公共预算收入180.83万元，比2017年部门预算增加24.19万元.

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算180.83万元，其中：基本支出123.83万元，经常性项目支出57万元。2017年支出预算156.64万元，基本支出89.64万元，经常性项目支出67万元，比2017年部门预算数增加24.19万元。

　　主要原因是正常调资及养老17.399万元；退2014年10月1日以前年度多交养老金3%的部分5.75万元；7名下乡驻村扶贫人员经费10万元。福利费增加0.898万元，住房公积金增加0.16万元，共计34.20万元

　　2018年经常性项目支出预算57万元，2017年项目预算支出67万元，比去年减少10万元，项目减少的主要原因是为压缩经常性项目经费支出，经常性项目主要是会议费，印刷费，车辆运行维护费，其他支出。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出123.83万元。主要工资福利支出104.31万元，对个人和家庭补助支出0.08万元，商品和服务支出19.44万元。

　　2、经常性项目支出57万元，主要是会议费，印刷费，工作经费（公务用车运行维护费、职工差旅费、办公费等）

　　（三）“三公”经费预算

　　2018年一般公共预算安排“三公”经费预算22万元，主要用于公务用车运行维护费20万元，会议费2万元。2017年于公务用车运行维护费20万元，会议费1.7万元。预算经费2018年比2017年预算经费增加0.3万元。2018年预算职工培训费跟会议费合并一起。

　　（四）机关运行经费安排情况的说明

　　本单位是事业单位，未做机关运行经费的安排。

　　（五）政府集中采购预算安排情况的说明

　　本单位2018年安排政府采购4.48万元。2018年新增2名职工，再加上单位电脑和打印机部分达到报废期，因此2018年多安排政府集中采购预算4.48万元。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明

　　本单位无重点项目预算绩效的安排。

　　（七）国有资产分布构成总资产

　　截止2018年1月3 日，我单位固定资产总额72.82万元，固定资产车辆42.53万元，其他固定资产30.29万元。

　　吕梁市重点项目发展管理办公室        

　　2018年4月29日