吕梁市文峪河管理局2018年部门预算公开说明

　　一、部门概况

　　吕梁市文峪河水利管理局是以防洪为主、集蓄水、灌溉、发电为一体的水利工程管理单位，是吕梁市直属准公益性事业单位，市财政实行财政负担人员经费定额补贴，不安排机关运行经费。共有编制189名，其中：差额事业编制170名，自收自支事业编制19名。2018年初实际人数127人，其中：财政负担人员108人，自收自支人员19人。本单位为一级预算单位，没有下属单位。

　　二、2018年收支预算情况

　　根据吕财预[2018]58号“吕梁市财政局关于批复2018年部门预算的通知”，批复2018年部门预算如下：

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算8591470元，其中：一般公共预算收入8591470元。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算8591470元，其中：一般公共预算支出8591470元。

　　1、按支出项目类别分为：

　　（1）基本支出8588470元，其中：工资福利支出7894370元（基本工资1637720元，津贴补贴1054510元，奖金136480元，社会保障费141440元，养老保险1414350元,职业年金565750元，医疗保险424300元，住房公积金848610元，晋档调资和退付多扣个人养老保险1671210元）；商品和服务支出100000元；对个人和家庭的补助594100元。

　　（2）项目支出3000元，经常性项目支出3000元，为离退休党支部经费。

　　2、按支出功能分为：

　　（1）农林水事务7742860元。

　　（2）住房保障支出848610元。

　　3、按支出经济分为：

　　（1）工资福利支出7894370元。

　　（2）商品和服务支出103000元。

　　（3）对个人和家庭的补助594100元。

　　（三）一般公共预算“三公”经费

　　无。

　　（四）政府采购预算

　　无。

　　（五）政府性基金预算

　　无。

　　（六）国有资产占用情况

　　收入未有上缴国库情况。

　　（七）预算收支增减情况

　　2018年部门预算收支数比2017年6015470元增加2576000元，是因为工资调标和增加驻村工作队员保障经费、退付多扣个人养老保险。

　　（八）本年市财政未安排重点项目预算。

　　吕梁市文峪河水利管理局

　　2018年5月7日     

2018年部门预算公开表.xls