吕梁市经济和信息化委员会

　　2018年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）主要职责

　　1、贯彻执行国家、省经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草我市经济和信息化相关政策并组织实施。

　　2、提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决全市新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化配合。

　　3、制度并组织实施全市工业、信息产业的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

　　4、吕梁经济管理学校是一所普通中专学校，负责对人才的培养与教育。

　　5、工业技术研究所负责全市工业技改项目可行性论证，新技术推广、技术咨询、新产品开发与科研项目研究，固定资产投资项目节能评估，技术咨询服务。

　　6、食品研究所负责全市农副土特产品的研究与开发利用等。

　　7、节能监察支队主要负责对全市范围内重点用能单位能耗情况进行执法监察，从事节能咨询、设计、评估、检测等服务机构执行节能法律、法规及相关节能标准的情况进行监督检查等。

　　（二）部门预算单位构成

　　本部门预算包括机关预算和下属4个单位预算。下属单位包括：吕梁市经济管理学校、吕梁市工业技术研究所、吕梁市食品研究所、吕梁市节能监察支队。

　　（三）2017年主要工作任务

　　2018年经信工作的主要目标是：规模以上工业增加值增长7%，工业企业实现利税增长6.5%以上，工业固定投资增长8%，万元GDP综合能耗下降3.3%，大宗工业固废综合利用率达到69%。

　　一是狠抓经济运行调控；二是狠抓传统产业优化提升；三是狠抓新优势产业做大做强；四是狠抓新兴产业培育壮大；五是狠抓装备制造业振兴发展；六是狠抓大数据产业发展；七是狠抓改革创新发展；八是狠抓转型项目建设年活动；九是狠抓绿色低碳发展；十是狠抓两化融合发展。

　　2018年国企国资工作的主要目标是：市县国有企业党的领导、党的建设全面加强，现代企业制度建设取得明显突破，经营业绩考核体系进一步完善，国有资产监管进一步加强，山西离柳焦煤集团以债转股为重点的、吕梁中药厂以专业化重组为主的股权多元化改革及其他试点企业改革全面完成，山西离柳焦煤集团等企业职工家属区“三供一业”、教育、医疗、社区等分离办社会职能全面完成，山西第四纺织机械厂等停产停业企业改革稳妥推进，职工有关问题得到妥善解决。

　　二、2018年收支预算情况

　　(一)委机关2018年部门预算收支情况

　　1、收入预算

　　2018年收入预算10475.302万元，比2017年收增预算增加739.94%，其中：基本支出预算953.576万元，项目支出预算9521.726万元。

　　2、支出预算

　　2018年收入预算10475.302万元，比2017年收增预算增加739.94%，其中：基本支出预算953.576万元，项目支出预算9521.726万元。

　　2018年基本支出953.576万元。（1）工资福利支出721.986万元：主要是在职人员工资、军转干人员工资；医保、公积金、养老保险缴费、取暖费等；（2）公用经费101.293万元，其中：一般公务费21.7万元，交通费7.5万元，福利费15.028万元，公务交通补贴50.94万元，下乡人员经费6万元，特需费0.125万元。（3）对个人和家庭的补助130.297万元，其中：离休人员工资及取暖费50.153万元，退休人员取暖费42万元，遗嘱补助12.171万元，独生子女费0.3万元；抚恤金19.976万元，幼儿管理费0.117万元等。

　　3、项目预算

　　2018年项目支出9521.726万元，比上年增加739.94%，由于2018年新增重点项目支出，所以比上年项目预算占比大。（1）经常性项目221.726万元，包括：经济运行会2万元，聘请法律顾问8万元，安全生产运行3万元，大数据工作经费2万元，经济运行、价格快报印刷费6万元，节能低碳能耗监测经费4万元，行业检查费2万元，老干部党支部经费0.3万元，入企服务工作经费4万元，信访维稳费用2万元，市管干部生活补助162.426万元，业务工作经费26万元。（2）重点项目支出9300万元，包括：国企改革和解困专项资金2300万元，“数谷吕梁”发展专项资金3000万元，吕梁建筑产业园区项目经费2000万元，市级技术改造专项资金2000万元。

　　4、“三公”经费预算

　　2018年预算安排因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算7.50万元。其中：公务用车运行维护费7.50万元，与2017年相同。

　　5、政府采购预算

　　2018年下达采购预算9.43万元，采购项目有：8台电脑3.2万元，打印机6台1万元，碎纸机2台0.16万元，保密柜2台0.3万元，空调3台2.4万元，办公桌8张0.8万元，椅子8把0.4万元，沙发3组0.75万元，文件柜6支0.24万元，茶几3个0.18万元。

　　6、我委不涉及政府性基金预算、罚没收入、财政专户款预算。

　　7、机关运行经费安排情况

　　2018年安排机关运行支出953.576万元。其中：人员支出852.283万元，主要是在职人员工资、离休人员工资、军转干人员工资、医保、公积金、养老保险缴费、取暖费等；公用经费101.293万元，主要为保障机关行政运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关正常的运行经费。.

　　8、国有资产占用情况

　　委机关资产总额10509.18万元，其中：流动资产9996.92万元、房屋建筑物112.03万元、车辆3部55.74万元全部为一般公务用车、其他办公设备344.48万元。

　　9、重点项目预算绩效情况

　　委机关2018年列入重点项目项目支出3个9300万元，其中：国企改革和解困专项资金2300万元，“数谷吕梁”发展专项资金3000万元，吕梁建筑产业园区项目经费2000万元。国企改革和解困专项资金待各市管企业主管部门申报审核后支付到位；“数谷吕梁”发展专项资金3000万元，分两次支付到位；吕梁建筑产业园区项目经费2000万元，前半年经主任办公会议研究后一次性支付到位。

　　（二）经济管理学校收支情况

　　1、收入预算

　　2018年收入预算1385.795万元，其中：一般公共预算1381.795万元，财政专户拨款4万元。比2017年预算收入增加5.98%。

　　2、支出预算

　　2018年支出预算1385.795万元，其中：一般公共预算1381.795万元，财政专户拨款4万元。比2017年预算收入增加5.98%。

　　2018年一般公共预算拨款支出为基本支出1385.795万元，主要是：人员经费（人员工资及缴费）、公用经费。

　　3、非税收入计划收入项目，2018年征收项目中等职业学校住宿费计划4万元，2017年征收为6.78万元，与上年相比征收计划减少6万元。

　　4、“三公”经费预算

　　2017年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算2万元为公务用车运行维护费。与2016年相比保持一致。

　　5、政府采购预算

　　台式电脑120台48万元，笔记本1台0.55万元，文件柜1支0.06万元。

　　6、我校不涉及政府性基金预算、罚没收入、财政专户款预算。

　　7、机关运行经费安排情况

　　2018年安排机关运行经费支出1385.795万元，主要是：人员经费（人员工资及缴费）、公用经费。

　　8、国有资产占用情况

　　资产总额2301.16万元，其中：流动资产476.51万元、房屋建筑物457.45万元、车辆3部41.90万元全部为一般公务用车、其他办公设备207.72万元。

　　（三）工业技术研究所收支情况

　　1、收入预算

　　2018年收入预算211.408万元，其中：基本支出210.508万元，项目收入0.9万元。比2017年收入预算增加7.11%。

　　2、支出预算

　　2018年支出预算211.408万元，其中：基本支出210.508万元，项目收入0.9万元。比2017年收入预算增加7.11%。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　（1）基本支出210.508万元，主要包括：人员工资、公积金、取暖费及社会保障缴费，公用经费13.898万元（一般公务费3.08万元、福利费4.158万元、下乡人员经费6万元、公务交通补贴0.66万元）人。

　　（2）项目支出0.9万元，业务工作经费0.9万元。

　　3、“三公”经费预算

　　2018年三公经费预算为0万元，与2017年一样。

　　4、我单位2018年无政府采购预算事项。

　　5、我单位不涉及政府性基金预算，所以无政府性基金预算收入。

　　6、机关运行费安排情况

　　2018年安排机关运行经费支出210.508万元，主要包括：人员工资、公积金、取暖费及社会保障缴费。公用经费13.898万元以保障机关行政运行用于购买货物和服务的各项支出。

　　7、国有资产占用情况

　　资产总额17.21万元，其中：流动资产7.43万元、其他办公设备9.78万元。

　　（四）食品研究所收支情况

　　1、收入预算

　　2018年收入预算136.077万元，其中：基本支出134.377万元，项目支出1.7万元。比2017年收入预算增加20.33%。

　　2、支出预算

　　2018年支出预算136.077万元，其中：基本支出134.377万元，项目支出1.7万元。比2017年收入预算增加20.33%。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　（1）基本支出134.377万元，主要是：人员经费（在职人员工资、社会保障缴费、公积金等）、公用经费（一般公务费2.42万元，福利费2.66万元）、对个人和家庭的补助（退休人员取暖费1.624万元，遗嘱补助0.832万元，其他0.02万元）。

　　（2）项目支出1.7万元为经常性项目支出科研经费。

　　3、“三公”经费预算

　　2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算1.839万元。其中，公务用车运行维护费1.8万元，接待费0.039万元。与2017年保持一致。

　　4、政府采购预算

　　2018年政府采购预算安排购买空调1台0.75万元，办公桌4张0.4万元，椅子4把0.2万元，文件柜4支0.2万元。

　　5、我单位不涉及政府性基金预算，所以无政府性基金预算收入事项。

　　6、机关运行费安排情况

　　2018年安排机关运行经费支出134.377万元，主要包括：人员工资、公积金、取暖费及社会保障缴费。公用经费5.08万元以保障机关行政运行用于购买货物和服务的各项支出。

　　7、国有资产占用情况

　　资产总额65.15万元，其中：流动资产37.47万元、其他办公设备27.67万元。

　　（五）节能监察支队收支情况

　　1、收入预算

　　2018年收入预算278万元，比2017年收入预算增加46.32%。

　　2、支出预算

　　2017年支出预算278万元，比2017年收入预算增加46.32%。

　　2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　基本支出278万元，主要是人员工资、办公费、其他对家庭和个人补助、差旅费、车辆运行维护费等。

　　3、“三公”经费预算

　　2018年“三公”预算费1.8万元，与上年保持一致。

　　4、我单位2018年无政府采购预算事项。

　　5、我单位不涉及政府性基金预算，所以无政府性基金预算收入。

　　6、机关运行费安排情况

　　2018年安排机关运行经费支出278万元，主要包括：人员工资、公积金、取暖费及社会保障缴费。

　　7、国有资产占用情况

　　资产总额154.50万元，其中：流动资产9.14万元、公务用车1部20.60万元、其他办公设备124.77万元。

　　吕梁市经济和信息化委员会        

　　2018年5月4日