吕梁职业技术学院2019年度部门决算

　　第一部分 概况

　　一、部门职责：吕梁职业技术学院主要职能为培养高职、中职学历人才，促进工业及其他科技文化发展。开设专业包括：煤矿开采技术、矿山机电技术、煤炭深加工与利用、工程测量技术、有色冶金技术、建筑室内设计、机械制造与自动化、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、信息安全与管理、云计算技术与应用、会计、旅游管理、智能控制技术、无人机应用技术、酿酒技术、园林技术、畜牧兽医。开展工业专业技术开发及培训，积极为区域经济发展培养各类专业技术人才。

　　二、机构设置：吕梁职业技术学院与吕梁市煤炭工业学校，两块牌子，合署办公，编制152人，实有编内人员117人，内设党政管理机构12个：党委办公室、组织人事处、宣传部、工会、团委、学院办公室、教务处、招生就业处、学生处、保卫处、后勤处、计财处；教学辅导机构2个：图书馆、现代职业教育技术中心等部门。本部门为一级预算单位，无下属单位。

　　第二部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年决算收入4301.28万元，其中：一般公共预算资金3447.35万元，上级补助收入53.36万元，事业收入800万元，其他收入0.56万元。

　　2019年决算支出3701.91万元，其中：基本支出2666.75万元，项目支出1035.16万元。

　　2019年政府性基金决算收入 0 万元，支出 0 万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计4301.28万元，其中：财政拨款收入3447.35万元，占比80.15%；事业收入800万元，占比18.60%，其他收入1.25%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计3701.91万元，其中：基本支出2666.75万元，占比 72.04%；项目支出1035.16万元，占比27.96%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计3447.35万元、支出总计2888.55万元。与 2018年相比，财政拨款收入总计增加817.48万元，增长19.01%，主要原因是：大数据学院项目资金增加和人员经费增长；财政拨款支出总计增加912.06万元，增长31.58%，主要原因是大数据学院项目经费增长幅度较大。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出2888.55万元，占本年支出合计的78.03 %。与 2018年相比，财政拨款支出增加912.06万元，增长31.58 %，主要原因是：人员经费增加和大数据项目经费增加。其中：人员经费1298.61万元，占比44.96%，日常公用经费590.20万元，占比20.43%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年财政拨款支出2888.55万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出2888.55万元，占100 %；政府性基金支出0 万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入3447.35万元，支出2888.55万元，完成预算的83.79%，较2018年决算收入增加817.48万元，增长19.01%，主要原因是：大数据学院项目资金增加和人员经费增长； 政府性基金收入0万元，支出0万元。较 2018 年相比，财政拨款支出增加912.06万元，增长31.58 %，主要原因是：人员经费增加和大数据项目经费增加。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款支出2888.55万元，其中：人员经费1298.61万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费590.20万元，主要包括办公费、印刷费和劳务费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，比上年增加（减少）0万元，下降0 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，占比50%；公务接待费支出决算5万元，占比50%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元。 公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元，年初预算5万元，未超年初预算。公务接待费支出决算0.86万元，年初预算5万元。因公出国（境）团数0个，人数0人；公车保有量3辆；国内接待批次0个，接待人数0 人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出0万元，比 2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因：吕梁职业技术学院属于事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额552.87万元，其中：政府采购货物支出517.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.70万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆3台。主要领导用车1辆，其他用车2辆，主要是教师接送用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年学院重点项目为高职学生助学金和国家励志奖学金市级资金55万元。吕梁职业技术学院与北航教育集团共建大数据学院经费950万元。

　　（五）其他需要说明的事项

　　我单位为一级预算单位，无下属单位，故与本部门决算相同。

　　第四部分名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门决算公开表.xls