山西省吕梁市文学艺术界联合会

　　2019年度部门决算

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　吕梁市文联成立于1978年10月,共有工作人员16名。辖作家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、戏剧家协会、摄影家协会、电视艺术家协会和民间文艺家协会等十个专业文艺家协会，在册会员一千余人。我单位认真贯彻党的文艺路线和方针政策，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的四项基本职能。围绕中心，服务大局，走出了一条适合文联发展和文艺事业前进的新路，得到了市委、市政府和市委宣传部的充分肯定，赢得了广大文艺工作者的一致好评。

　　二、机构设置情况

　　1、市文联设3个部室：办公室、组联部、文学院

　　2、机构人员情况

　　经吕梁市机构编制委员会批准，核定编制16名，2019年年末实有人数16人。

　　第二部分2019 年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分 2019 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年预算收入 292.25 万元，其中：一般公共预算资金292.25万元，政府性基金收入 0 万元，其他收入   0 万元。

　　2019年预算支出  286.24 万元，其中：基本支出 199.31  万元，项目支出  86.93 万元。无政府性基金预算。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计  292.25  万元，其中：财政拨款收入292.25 万元，占比  100%；上级补助收入   0 万元，占比    0%；其他收入  0万元，占比  0 %。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计  286.24  万元，其中：基本支出  199.31 万元，占比  69.63   %；项目支出  86.93  万元，占比30.37 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计  292.25  万元、支出总计    286.24万元。与 2018年相比，财政拨款收入总计增加 72.02  万元，增长  32.70  %，主要原因是项目经费的增加及政府采购费用增加；财政拨款支出总计增加  68.35 万元，增长31.37 %，主要原因是项目经费的增加及政府采购费用增加 。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出  286.24万元，占本年支出合计的  100  %。与 2018年相比，财政拨款支出增加 68.35 万元，增长31.37 %，主要原因是：项目经费的增加及政府采购费用增加。其中：人员经费178.13万元，占比  62.23%，日常公用经费  108.11  万元，占比  37.37%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年财政拨款支出 286.24万元，主要用于以下方面：人员工资福利支出及工作日常经费支出。一般公共预算支出    212.72万元，占 100%；政府性基金支出  0 万元，占 0 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入  292.25 万元，支出  286.24  万元，完成预算的  97.94  %，较 2018 年决算增加 33万元，增长 5 %，主要原因是：项目经费的增加及政府采购费用增加 ； 政府性基金收入 0 万元，支出  0 万元。          。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年财政拨款基本支出 199.31万元，其中：人员经费     178.13万元，主要包括工资福利支出和个人家庭补助支出；公用经费 21.18 万元，主要包括日常办公经费  。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为   1.02   万元，完成预算的  100   %，。其中：因公出国（境）费支出决算  0  万元，占比  0  %，比上年增加（减少） 0    万元，增长（下降）   0   %；公务用车购置及运行费支出决算    3.6万元，占比 100 %，比上年增加（减少）  0   万元，增长（下降）   0   %；公务接待费支出决算   0   万元，占比 0 %。因公出国（境）支出决算费  0 万元，年初预算 0 万元。 公务用车购置及运行费支出决算为  1.02    万元，年初预算   3.6  万元，未超年初预算。用于公务车辆运维。 公务接待费支出决算  0 万元，年初预算 0 万元，。因公出国（境）团数   0 个，人数     0人；公车保有量   2  辆；国内接待批次  0 个，接待人数  0 人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019 年本部门机关运行经费支出  21.18 万元，比 2018 年 减少   15.77  万元，下降  42.68    %，主要原因是：单位进行调整支出。                 。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019 年度，政府采购支出总额 2.73  万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出      万元、政府采购服务支出        万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆  1  台。其中，副部（省）级及以上领导用车    台、主要领导用车   台、机要通信用车   台、应急保障用车    台、执勤执法用车    台、特种专业技术用车     台、离退休干部用车     台、其他用车   1  台，其他车主要是日常公务用车 ；单价 50 万元（含）以上的通用设备     台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备    台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　吕梁市文联2019年没有涉及预算绩效的项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　本单位占编在职人员16人。

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

　　业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公

　　出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业

　　单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门决算公开表.XLS