吕梁市交通运输局

　　2019年部门决算说明

　　第一部分  概况

　　一、部门概况

　　吕梁市交通运输局是吕梁市人民政府直属的行政单位。局属6个预算单位：吕梁市路政支队、吕梁市地方海事服务中心、吕梁市交通建设工程质量中心、吕梁市城市公共客运发展中心、吕梁市机动车驾驶员培训管理处、吕梁市道路运输服务中心。

　　（一）吕梁市交通运输局概况

　　(1)部门主要职责

　　1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。

　　2、承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

　　3、组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

　　4、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担市内水路运输及航道管理工作。

　　5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导市、县水上安全监管工作。

　　6、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见，按国务院及省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

　　8、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

　　9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全市公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

　　10、指导交通运输行业职工队伍建设。主管全市交通运输系统职工教育培训工作；指导交通运输系统的精神文明建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际合作与交流。

　　11、承办局机关和局属单位的人事劳资、机构编制管理工作；按规定管理局属科级单位的领导干部；管理交通运输系统生产安全和治安保卫工作。

　　12 、承担市人民政府交办的其他事项。

　　调整职责：

　　1.将市水利局承担的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

　　2.将市道路运输管理处(市机动车驾驶员培训管理处)、市城市客运管理办公室、市地方海事局、市交通工程质量监督站、市道路管理处、市公路技术室等所属事业单位承担的行政职能全部划归市交通运输局。

　　3.市交通运输局负责交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

　　4.职能转变。市交通运输局进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

　　（2）内设机构

　　吕梁市交通运输局内设机构8个（办公室、人事科、政策法规科、财务审计科、综合规划科、建设管理科、综合运输科、安全监督科）；保留挂牌机构1个（市国防动员委员会交通战备办公室）；下属单位15个（妇女组、市交通路政支队、公路工程技术室、公路试验室、交通建设工程质量中心、测试施工队、道路运输服务中心、机动车驾驶员培训管理处、城市公共客运发展中心、地方海事服务中心、宣教中心、后勤服务中心、机场连接线养护中心、机械工程处、道路管理处）。

　　（3）人员、车辆、资产等基本情况

　　吕梁市交通运输局行政编制19名，其中：局长1名，副局长3名，正科级领导职数10名，实有行政人员9人；全额事业编制26人，实有16人;自收自支事业编制125人,实有227人。局机关公务用车14辆，车改后确定为1辆。局属预算单位公务用车19辆。固定资产原值35753729.84元。其中:房屋面积12546.5平方米,价值16379495.33元,汽车价值7110562.74元。无形资产净值336128元。

　　（二）吕梁市地方海事服务中心概况

　　1、单位基本情况

　　吕梁市地方海事服务中心成立于1987年10月，是隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。负责我市海事监督执法、航运管理、船舶检验、船员考试发证等工作。

　　2、人员、车辆等基本情况

　　吕梁市地方海事服务中心为科级自收自支事业单位，编制人数3人，现有海事工作人员7人。公务用车1辆。

　　（三）吕梁市道路运输服务中心概况

　　1．单位基本情况

　　吕梁市道路运输服务中心成立于1979年，是隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。主要业务范围包括:对运输市场实行宏观调控,负责管理和领导全区从事道路运输生产及其直接为其服务的单位和个人,其范围包括客、货运输业，搬运装卸，汽车维修，运输服务业，保证运输合法经营，对全区执法人员进行培训、教育和管理，不断提高业务素质，做到依法行政。内设办公室、计划财务科、客运管理科、货运管理科、维修管理科、站场旅游租赁管理科、法制办、票证统计管理科、稽查支队、政务大厅、科技信息中心、法超办、安全应急办13个职能科室。

　　2．人员、车辆等基本情况

　　吕梁市道路运输服务中心2008年11月，经市编委审定，报请省编办批复，同意由正科级单位升格为副县级规格，核定副县级领导职数1名。现我处有处长1名，副处长3名，自收自支事业编制16名，实有86人。单位公务用车11辆。车改后确定为3辆。

　　（四）吕梁市交通路政支队概况

　　1、内设机构

　　吕梁市交通路政支队成立于1998年, 隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。内设事业科室6个（办公室、标志标线科、财务收费管理科、后勤科、路产督导科、重大案件室）。

　　2、人员、车辆等基本情况

　　吕梁市交通路政支队为科级自收自支事业单位，编制人数12人，实有15人。单位公务用车2辆。

　　（五）吕梁市交通建设工程质量中心概况

　　1、单位基本情况

　　吕梁市交通建设工程质量中心成立于1995年, 隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。

　　2、人员、车辆等基本情况

　　吕梁市交通建设工程质量中心为科级自收自支事业单位，编制人数5人，实有20人。单位公务用车2辆.

　　（六）吕梁市机动车驾驶员培训管理处概况

　　1、内设机构

　　吕梁市机动车驾驶员培训管理处成立于1997年, 隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。

　　2、人员、车辆、资产等基本情况

　　吕梁市机动车驾驶员培训管理处为科级自收自支事业单位，编制人数5名，实有8人。单位公务用车1辆。

　　（七）吕梁市城市公共客运发展中心概况

　　1、内设机构

　　吕梁市城市公共客运发展中心成立于2010年2月, 隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。

　　2、人员、车辆等基本情况

　　吕梁市城市公共客运发展中心为全额事业单位，编制人数18人，实有16人。单位公务用车2辆。

　　2019年度本部门决算包括机关决算和下属预算单位决算。下属预算单位包括：吕梁市路政支队、吕梁市地方海事服务中心、吕梁市交通建设工程质量中心、吕梁市城市公共客运发展中心、吕梁市机动车驾驶员培训管理处、吕梁市道路运输服务中心。

　　第二部分    2019 年度部门决算报表

　　见附表

　　第三部分 2019 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年收入决算38549.53万元，其中：一般公共预算资金收入38549.26万元，政府性基金收入0万元，其他收入0.27万元。

　　2019年支出决算37725.3万元，其中基本支出520.2万元，项目支出36994.92万元。比上年增加534.02%，政府性基金支出210.18万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计38549.53万元，其中：财政拨款收入38549.26万元，占比99.99%；其他收入0.27万元，占比0.01%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计37725.3万元，其中基本支出520.2万元，占比1.37%；项目支出37205.1万元，占比98.63%。

　　四、财政拨款收入支出总算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计38549.53万元、支出总计37725.3万元。与 2018年相比，财政拨款收入总计增加31417.84万元，增加440.53%，主要原因是重点项目的增加；财政拨款支出总计增加30966.5万元，增加458.16%，主要原因是重点项目相应的专项资金的增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出37725.3万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加30991.52万元，增加475%，主要原因是：重点项目相应的专项资金的增加。其中：人员经费3004.34万元，占比8.01 %，日常公用经费34510.78万元，占比91.99%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年财政拨款支出37725.3万元，主要用于以下方面：人员工资及公用经费。一般公共预算支出37515.12万元，占99.44%；政府性基金支出210.18万元，占0.56 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入38549.26万元，支出37515.12万元，完成预算的97.31 %，较 2019 年决算增加30991.52万元，增加475%，主要原因是：重点项目相应的专项资金的增加； 政府性基金收入210.18万元，支出210.18万元。较 2018 年相比，财政拨款支出减少22.64万元，主要原因是项目经费减少。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年财政拨款基本支出520.2万元，其中：人员经费461.11万元，主要包括人员工资及社保公积金缴费；公用经费59.09万元，主要包括职工福利费、公务交通补贴及日常公用支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.52万元，完成预算的95.72 %，比上年增加26.06万元，增加111.04 %，原因是：单位尽管严格控制三公经费的支出 ，但由于交通业务的增加，人员工作量繁多，经常到施工现场进行调研，导致公务用车交通费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算49.52万元，占比95.72 %，比上年增加26.06万元，增加111.04 %，公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元， 公务用车购置及运行费支出决算为49.52万元，年初预算51.73万元，（未超年初预算）。用于车辆燃料费、维修费过桥过路费。 公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元（未超年初预算）。公出国（境）团数0个，人数0人；公车保有量12辆；国内接待批次0个，接待人数0人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019 年本部门机关运行经费支出47.98万元，比 2018年减少0.5万元，下降1.03%，主要原因是由于人员退休,减少经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额119.36万元，其中：政府采购货物支出119.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆33台。其中，副部（省）级及以上领导用车0台、主要领导用车0台、机要通信用车0台、应急保障用车0台、执勤执法用车0台、特种专业技术用车0台、离退休干部用车0台、其他用车33台，无其他车；单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　1.2019年城市公共交通财政补贴1615万元。

　　项目名称:2019年公交体制改革;项目性质:市委、市政府明确规定项目；支付类型：直接支付。

　　绩效目标：（1）提升公交基础设施服务能力；完善公交基础设施服务网络；完善公交基础设施投资政策；加强公交基础设施运营管理。（2）提升公共交通服务品质；扩大公共交通服务范围；提高换乘便利性；提高出行快捷性；提高乘坐舒适性。（3）提升公共交通智能化水平.（4）推进城市交通综合管理

　　2.2019年“四好农村路”建设市财政补贴批复预算3000万元。

　　项目名称:“四好农村路”建设市财政补贴;项目性质:市委、市政府明确规定项目；支付类型：直接支付。

　　绩效目标：全面促进我市农村公路路网结构不断优化，技术等级明显提升，工程质量显著提高，配套设施基本齐全：管理养护全面加强，路域环境优美整洁；农村客运长足发展，物流体系健全完善。到2020年底，全市“外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷”的交通运输网络基本形成。

　　3.2019年度沿黄扶贫旅游公路及生态道建设财政补贴项目批复预算2000万元。

　　项目名称:2019年度沿黄扶贫旅游公路及生态道建设财政补贴;项目性质:市委、市政府明确规定项目；支付类型：直接支付。

　　绩效目标：沿黄扶贫旅游公路及生态绿道一期工程兴县后北会至柳林军渡段全部开工，完成临县咀头至柳林军渡40公里。

　　4.国道209线吕梁新城区（方山县城至中阳金罗镇）段公路改线工程6000万元。

　　项目名称:2019年度国道209线吕梁新城区（方山县城至中阳金罗镇）段公路改线工程;项目性质:市委、市政府明确规定项目；支付类型：直接支付。

　　绩效目标：国道209线吕梁新城区（方山县城至中阳金罗镇）段公路改线工程位于吕梁市中部腹地，总体走向呈北南向，起点位于方山县麻地会乡，终点位于中阳县金罗镇王家山村。主线路线全长59.982km；连接线起点劳范墕、峪口镇、终点新舍窠，连接线路线全长15.56km。项目主线全线采用四车道一级公路标准，连接线采用双车道二级公路标准。质量符合设计和施工标准，无安全事故，整体进度可控，环保措施得当。

　　（五）其他需要说明的事项

　　按照公开规定，其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。