吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室

　　2019年部门决算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、协调市直各治超成员单位认真履职，组织对各县（市、区）政府治超工作的年度考核，督导各县（市、区)、市直成员单位的治超工作；

　　2、对重大非法超限超载案件牵头组织纪检、监察等部门进行责任倒查，对违法违纪人员提出处理意见；

　　3、补充完善治超突发事件应急预案，协调相关部门做好应急响应和演练，对全市境内发生的严重堵车事件实施应急保畅措施；

　　4、对货运源头企业、货物接收单位实施监督管理；

　　5、对省政府批准设立的治超站点实行统一管理；

　　6、宣传贯彻落实治超政策法规，加强对治超人员的培训考核，掌握治超动态信息，做好宣传报道；

　　7、完成市委、市政府交办的随机任务。

　　(二)内设机构

　　综合科、督查科2个科室。

　　（三）人员编制及领导职数

　　吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室核定全额事业编制8名，处级领导职数1正1副，正科级领导职数2名，副科级领导职数1名，现实有工作人员7名。

　　（四）、部门决算单位构成

　　本部门决算主要是本单位机关决算，没有下属单位。

　　（五）、2019主要工作任务

　　2019年我单位主要工作全面深化源头治理，加大路面管控力度，重点整治货运驾驶人的违法行为，深化科技治超工作，完善治超办案大厅，加大打击短途非法运输车辆工作的力度，进一步加强治超宣传、培训、队伍建设工作。

　　二、2019年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2019年度年初结转和结余62.78万元，2019年收入决算111.944万元，其中：2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余62.78万元，一般公共预算收入111.944万元。2018年收入决算166.85万元，其中：一般公共预算收入166.85万元。2019年收入决算比2018年减少54.906万元，主要是经常性项目经费压缩和没有其他项目经费收入。

　　（二）支出决算

　　2019年支出决算141.85万元，其中：一般公共预算支出141.85万元。2018年支出决算100.5万元，其中：一般公共预算支出100.5万元。2019年支出决算比2018年增加41.35万元，主要是项目经费、调资及养老金、住房公积金、医疗保险费等支出的增加。2019年年末结转和结余32.88万元，其中：2019年一般公共预算年末结转和结余32.88万元（基本支出资金结转结余5.48万元，项目资金结转和结余27.4万元）。

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出71.46万元。主要是工资福利支出62.1万元：对个人和家庭补助支出0.06万元；商品和服务支出9.3万元。

　　2、项目支出70.38万元。主要是商品和服务支出70.38万元。

　　三、三公经费决算

　　2019年一般公共预算执行出国（境）费用、公务用车购置运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算支出6.2万元。其中，2019年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费预算10.02万元，实际支出6.2万元；公务接待费0万元。2018年一般公共预算执行出国（境）费用、公务用车购置运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算支出9.83万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费9.83万元，公务接待费0万元。2019年三公经费决算比2018年减少3.63万元，主要是压缩了车辆运行维护费的支出。

　　四、国有资产分布构成

　　截止2019年12月31日我单位共有2辆业务用车，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

　　五、其他情况

　　1、机关运行经费执行情况：

　　我单位事业运行经费支出42.68万元,其中基本支出9.3万元，项目支出33.38万元。2019年事业运行经费比2018年事业运行经费33.93万元减少了0.55万元，主要是压缩了开支。2019年支出主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、印刷费、物业管理费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。

　　2、政府采购情况

　　2019年我单位政府采购支出0.78万元。我单位政府采购均为政府集中采购，主要支出为购买办公设备等。

　　3.政府性基金预算情况

　　我单位无政府性基金预算，所以没有政府性支出情况。

　　4、重点项目预算情况

　　我单位无重点项目预算，所以没有重点项目支出情况。

　　六、名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门决算公开表.xls