中国共产党吕梁市委员会政策研究室

　　吕梁市全面深化改革领导小组办公室

　　2019年部门决算说明

　　第一部分概况

　　一、本部门职责

　　市委政策研究室是市委综合性调查研究和决策参谋机构；市委全面深化改革领导小组办公室是市委全面深化改革领导小组常设办事机构，直接受领导小组领导，负责处理领导小组日常工作。

　　市委政策研究室主要职能是：

　　1、根据市委的安排和部署，围绕市委中心工作，组织开展有关全市政治、经济、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，为市委决策提供依据和建议。

　　2、在市委领导同志的主持下，单独或组织协调有关部门力量，草拟市委有关重大会议的讲话文稿、重要文件和市委领导的署名文章。

　　3、做好贯彻执行党的方针、政策和市委重大决策落实中的信息反馈工作。深入基层，调查研究，总结经验，发现问题，向市委综合反映广大干部群众的呼声和苗头性、倾向性的问题，提出完善、补充以及修正决策的建议。

　　4、总结全市重要典型经验，提出推广建议。

　　5、组织撰写宣传、阐释中央、省委和市委的方针、政策的专题文稿及著作。

　　6、组织、联络、协调全市各方面的调研力量，形成多层次的政研网络。承接省委政研室安排的全省的调研课题，组织接待上级重大专题调研组，开展调研活动。

　　7、组织全市社会科学研究网络和研究力量，对全市重大社科理论研究及政策进行调查研究、论证分析，形成科研成果，指导实践活动。

　　8、配合市委的中心工作，编辑好市委机关刊物《山区经济》。

　　9、组织督查评比全市县级领导干部的调查研究工作，协调全市的重大调研活动。

　　10、负责完成市委交办的其他工作任务。

　　市委全面深化改革领导小组办公室主要职能是：

　　1、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

　　2、向领导小组提交年度进展和评估报告，汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交市委全面深化改革领导小组会议讨论决定。

　　3、协调提出中长期改革规划建议，报领导小组审议同意后实施。

　　4、研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各县市区、市直部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议。

　　5、收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门、县市区和有关研究机构、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各个方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组提供参考。

　　6、承担市委全面深化改革领导小组会议有关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。

　　7、做好与省委改革办的沟通联络、请示报告和工作衔接，争取省委的支持、指导，负责我市重要改革方案向省委改革办的备案、报批等工作。协调落实省委在我市开展的改革调查研究、改革试点等工作。

　　8、负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

　　9、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

　　10、负责完成市委和领导小组交办的其他工作任务。

　　二、机构设置

　　本部门决算包括市委政策研究室和市深化改革领导委员会办公室全部决算，其中市委政策研究室内设5个行政科室、2个事业科室：办公室、改革一科、改革二科、改革三科、督查科、《山区经济》编辑部和信息中心。

　　与上年相比较行政科室有变化。

　　2019年度部门决算包含以下单位：市委政策研究室和市深化改革领导委员会办公室全部决算，其中市委政策研究室内设其中市委政策研究室内设5个行政科室、2个事业科室：办公室、改革一科、改革二科、改革三科、督查科、《山区经济》编辑部和信息中心。

　　第二部分2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年预算收入3440289元，其中：一般公共预算资金3440289元，政府性基金收入0元，其他收入0元。

　　2019年预算支出2637313.04元，其中：基本支出2226304.04元，项目支出411009元。

　　我单位不涉及政府性基金业务及预算。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计3440289元，其中：财政拨款收入3440289元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计2637313.04元，其中：基本支出2226304.04元，占比84.42%；项目支出411009元，占比25.1%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计3440289元、支出总计2637313.04元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1170619元，增长51.58%，主要原因是改革信息平台建设经费、人员经费、社会保障缴费、改革工作提升培训、全面深化改革资料印刷等方面增加；财政拨款支出总计增加447809.37元，增长20.45%，主要原因是人员经费、社会保障缴费、改革工作提升培训、全面深化改革资料印刷等方面增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出2637313.04元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加447809.37元，增长20.45%，主要原因是：人员经费、社会保障缴费、改革工作提升培训、全面深化改革资料印刷等方面增加。其中：人员经费1575181.55元，占比59.73%，日常公用经费640922.49元，占比24.3%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年财政拨款支出2637313.04元，主要用于以下方面：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。一般公共预算支出2226304.04元，占84.42%；政府性基金支出0元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入3440289元，支出2637313.04元，完成预算的76.66%，较2018年决算增加1170619元，增长51.58%，主要原因是：是改革信息平台建设经费、人员经费、社会保障缴费、改革工作提升培训、全面深化改革资料印刷等方面增加；政府性基金收入0元，支出0元。较2018年相比，财政拨款支出增加447809.37元，主要原因是人员经费、社会保障缴费、改革工作提升培训、全面深化改革资料印刷等方面增加。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年财政拨款基本支出2637313.04元，其中：人员经费1575181.55元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等；公用经费640922.49元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关正常的运行经费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为22139.09元，完成预算的110.7%，比上年增加5543.26元，增长33.4%，原因是：车辆维护修理费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占比0%，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占比0%，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算0元，占比0%，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。因公出国（境）支出决算费0元，年初预算0元，无出国出境方面业务。公务用车购置及运行费支出决算为22139.09元，年初预算20000元，超出年初预算2139.09元。公务接待费支出决算0元，年初预算0元，没有超出年初预算。无公务接待支出。因公出国（境）团数0个，人数0人；公车保有量1辆；国内接待批次0个，接待人数0人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出596832.49元，比2018年增加62134.66元，增长11.62%，主要原因是：改革工作培训费、车辆运行费用增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额44090元，其中：政府采购货物支出44090元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1台。其中，副部（省）级及以上领导用车0台、主要领导用车0台、机要通信用车1台、应急保障用车0台、执勤执法用车0台、特种专业技术用车0台、离退休干部用车0台、其他用车0台，无其他车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本单位不涉及重点项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　本单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门决算公开表.xls