吕梁市工商业联合会

　　2019年部门决算编制说明

　　根据吕财库[2020]43号文件《吕梁市财政局关于批复2019年市本级部门决算及信息公开工作的通知》的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：

　　第一部分概况

　　一、部门主要职责

　　1、充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。

　　2、充分发挥在非公有制经济人士与国家政治生活和社会事务中的重要作用。

　　3、充分发挥在政府管理和服务非公经济中的助手作用。

　　4、充分发挥在行业协会改革发展在的促进作用。

　　5、充分发挥在构建和谐劳动关系、加强和创建社会管理中的协同作用。

　　二、机构设置情况

　　本单位为一级预算单位，无下属单位。单位内设三个科室：办公室、组织会员科、经济服务中心。

　　三、2019年主要工作任务

　　在市委和市政府的正确领导及市委统战部和省工商联的大力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实市委四届六次全会暨经济工作会议精神和省工商联十二届三次执委会议精神，紧紧围绕市委“四件大事”“十项举措”，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，开展好“134”工程，即：一个牵引带动，抓好日常工作规范化运作；三个聚焦发力，推进重点工作项目化管理；四个创新培源，打造吕梁工商联工作特色品牌，不断增强工商联的凝聚力、影响力、执行力，为我市全面建成小康社会圆满收官做出积极的贡献，向庆祝中华人民共和国成立70周年献礼。

　　1、认真开展“改革创新、奋发有为”大讨论，进一步激发干部职工对标一流、干事创业的激情和活力。

　　2、强化“三基建设”，进一步推进机关工作规范化、制度化。

　　3、提高思想认识，认真完成好常规性工作任务。

　　4、组织开展支持民营经济发展政策学习交流、培训辅导、宣传宣讲等活动，推动省支持民营经济发展“30条”、市支持民营经济发展“20条”落到实处，让支持民营经济发展的政策到基层、入人心。

　　5、与司法部门进行合作，与法检机关建立工作联系和工作联动工作机制，开展联合送法律到民企活动，支持和保护民营企业健康发展。

　　6、以“优化营商环境、促进高质量发展”为主题抓好调查研究、建言献策，民主监督、参政议政工作。

　　7、引深推进“百企百村结对帮扶”，进一步推进产业扶贫落地生根、消费扶贫扩大规模，在就业扶贫、智力扶贫、公益扶贫方面进一步发挥民营经济的积极力量。

　　8、推进实施乡村振兴战略，借鉴贵州经验，引导民营企业家投身乡村振兴战略，培养先进典型，注重典型选塑，创造更多吕梁经验。

　　9、继续动员企业家投身扶危济困、金秋助学等光彩事业。

　　10、履行好市委赋予的监督管理职责，吸纳9大行业、13个协会加入市工商联团体会员，建立工商联与商会协会的联系制度，召开工商联系统商会协会座谈会，指导帮助协会商会规范运行、发挥作用，服务经济建设。

　　11、开好市工商联二届三次执行委员会，进一步加强工商联执委会班子建设；指导督促市直商会完成换届工作，开展“四好商会”创建工作，团结凝聚工商联会员企业改革创新、奋发有为。

　　12、推进异地吕梁商会建设，加强与异地商会的联系，组织企业走出去参加各种经贸交流、招商引资活动，搭建对外交流平台；组织引导民营企业参与国企混改、“一带一路”、军民融合等国家战略；看望回乡吕商，调研“吕商吕才回乡创业创新”情况，建立沟通联系和支持服务制度。

　　13、引深教育培训。积极争取与市委组织部、市委统战部建

　　立民营企业家素质提升联合培训机制，以“改革创新”为主题，定期组织民营企业家到改革前沿、经济强省、发达地区研修培训，进一步解放思想、开阔眼界，树立市场观念、提升发展本领。

　　14、探索挂职锻炼。组织“创二代”“新生代”等青年企业家赴沿海发达地区企业挂职学习，通过参与企业工作，学习先进经验，开展实践锻炼，提升我市青年企业家综合素养能力。

　　15、拓展入党渠道。积极培育扩展非公经济人士的入党渠道，

　　发挥市工商联党支部的战斗堡垒作用，面对未设立党组织的执委以上企业家和直属协会商会负责人，报市直工委、非公和社会组织工委吸收入党，打造工商联会员企业和商会的党建孵化器。

　　16、评价营商环境。科学设置评价项目和评价方法，探索开展民营企业家评价职能部门、评价营商环境工作，组织开展民营企业座谈会，持续关注、周期评价、民主监督“亲清”政商环境是否形成，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

　　第二部分　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年部门决算收支情况

　　吕梁市工商业联合会2019年收入决算188.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.81万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。2018年收入决算194.601万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.601万。政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。2019年的收入比2018年减少3%，原因是压缩了经常性项目经费。

　　吕梁市工商业联合会2019年支出决算184.22万元，其中：基本支出154.22万元，项目支出30万元。2018年支出决算数188.583939万元，其中：基本支出支出165.593938万元，项目支出23万元。较2018年相比，支出减少2%，社保费减少。

　　2019年吕梁市工商业联合会无政府性基金收入支出。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年“三公”经费预算数5万元，其中公务用车运行维护费5万元，实际支出2.1255万元，2018年“三公”经费预算数5万元，其中公务用车运行维护费5万元，实际支出数2.6951万元。2019年三公经费比上年同期减少21%，减少原因是修理费减少。

　　2019年会议费支出1.2920万元，2018年支出1.5万元，同比减少14%，减少原因是会议开支减少。

　　三、机关运行经费情况

　　2019年吕梁市工商业联合会机关运行经费72.2423万元，主要为保障机关行政运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置、其他费用等机关正常的运行经费。2018年机关运行经费70.83万元。2019年比2018年同比增加2%。差旅费、办公费等增加。

　　四、政府采购情况

　　2019年工商业联合会政府采购总额0万元。2018年工商业联合会政府采购总额1.685万元，同比减少100%。减少原因是2019年没有安排政府采购。

　　五、绩效管理情况

　　2019年吕梁市工商业联合涉及绩效管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市工商业联合公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆），车辆实有数1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆）。

　　2、房屋情况：吕梁市工商业联合会联办公用房面积153平方米。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明

　　本部门共有固定资产价值30.4558万元。其中账面上有办公用房153平方米，其价值6.04万元，车辆有1辆，账面价值16.51万元，通用设备7.9058万元，主要为电脑、打印机、复印机、扫描仪、办公桌、办公椅等设备。

　　七、重点项目决算绩效情况说明

　　本部门无重点项目。

　　八、其他说明

　　无

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门决算公开表.xls