吕梁市委办公室2019年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　一、吕梁市委办公室2019年预算收支总表

　　二、吕梁市委办公室2019年预算收入总表

　　三、吕梁市委办公室2019年预算支出总表

　　四、吕梁市委办公室2019年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市委办公室2019年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市委办公室2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市委办公室2019年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市委办公室2019年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市委办公室2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市委办公室2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

 

　　

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　（一）部门主要职责

　　（一）承担市党代会、市委全会、市委常委会、市委工作会议的会务工作和市委领导考察、调研活动的组织服务工作；指导市人大、市政府、市政协重大公务接待工作；承担上级党委及有关部门、省内外领导、来宾考察学习、调研活动的接待工作；承担其他公务接待任务；对全市公务接待管理部门进行指导。

　　（二）负责市委文电和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；承担有关调研课题；负责向省委办公厅报送有关材料；负责市委文电收发和文书档案处理；负责全市党政系统密码通信、密码管理及全市党委机要文件的管理传递工作；负责全市保密行政管理工作。

　　（三）负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，指导处理市直各部门和各县（市、区）向市委反映的重大问题和突发事件；研究、审核报市委的请示，提出处理意见报市委领导审批；处理群众来信来访。

　　（四）负责全市经济、政治、文化、社会、生态文明等方面重要信息的搜集、整理、报告工作。

　　（五）负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及反馈；负责中央、省委、市委主要领导重要批示、交办件的督办落实及情况反馈；做好督查调研；负责政协提案市委及市委部门办理督导工作。

　　（六）负责全市党内有关规范性文件的草拟、审核、备案工作，服务党领导地方立法工作，负责市委法律顾问和公职律师等工作。

　　（七）研究拟定并组织实施市直机关事务管理工作的规章制度、机关后勤体制规划和办法；负责指导全市机关事务管理工作；指导市直机关国有资产、办公用房、公务用车管理和后勤保障等工作；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

　　（八）负责全市档案行政管理工作。

　　（九）负责全市党委系统办公室业务指导工作。

　　（十）将市档案馆、市直属机关事务服务中心等所属事业单位承担的行政职能全部划归市委办公室。

　　（十一）承担法律法规规定的其他职责。完成市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　本部门预算指办公室全部预算，内设18个行政科室：分别为综合室、组织人事科、综合一科、综合二科、综合三科、文书科、市委法规室、调研科、信息科、会务科、接待科、市委总值班室、机要室、保密室、市委督查室、档案管理科、机关事务管理科、机关党办；8个下属事业单位：分别为市委信息化管理中心、市委文秘信息中心、市密码技术研究与管理中心、市保密技术检查中心、市涉密网络密码认证管理中心、市涉密载体销毁中心、党委办公室工作研究中心（原办公室工作编辑部）、市群众联络中心。

 

　　

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　市委办公室2019年预算收入1270.42万元，其中：一般公共预算资金1270.42万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　市委办公室2019年预算支出1270.42万元，其中：基本支出889.57万元，项目支出380.85万元。

　　较2018年相比，减少240.34万元，其中基本支出与2018年相比增加320.47万元，变动主要原因是：编制内在职人员增加。项目支出与2018年相比减少272.39万元，变动主要原因是：财政核减2018年一次性项目预算。

　　市委办公室2019年一般公共预算收入1270.42万元，支出1270.42万元，其中：基本支出889.57万元，项目支出380.85万元。较2018年相比，减少240.34万元，其中基本支出与2018年相比增加320.47万元，变动主要原因是：单位人员增加所致。项目支出与2018年相比减少272.39万元，变动主要原因是：财政核减2018年一次性项目预算。

　　市委办公室2019年无政府性基金预算收入，与2018年预算一样。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算23.50万元。其中市委办公厅20万元；市群众工作联络中心3.5万元，与2018年持平。

　　1、市委办公室2019年无因公出国（境）费，与2018年预算一样。

　　2、市委办公室2019年无公务接待费，与2018年预算一样。

　　3、2019年公务用车运行维护费23.50万元，其中市委办公厅20万元；市群众工作联络中心3.5万元，与2018年持平。

　　4、市委办公室2019年无公务用车购置费，与2018年预算一样。

　　三、机关运行经费情况

　　2019年市委办公室机关运行经费一般公共预算117.02万元，较2018年年初预算增加44.60万元，原因是：机关编制内实有人数增加，根据预算定额测算的公用经费增加。

　　四、政府采购情况

　　市委办公室政府采购总额35.15万元。其中：政府采购货物预算35.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　市群众联络中心2019年无政府采购预算。与2018年预算一样。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2019年市委办公室涉及绩效管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，市委办公室2019年不涉及预算绩效项目。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：市委办公室公车改革后车辆编制数为6辆（其中行政单位6辆），车辆实有数6辆（其中行政单位6辆）。

　　2、房屋情况：市委办公室房屋由管理局统一调配。

　　七、其他说明

　　2019年，市委办公室无重点项目预算。

 

　　

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　见附表

 

　　

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

2019年部门预算公开表.xls