中共吕梁市委干部下乡办公室

　　2019年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　一、2019年预算收支总表

　　二、2019年预算收入总表

　　三、2019年预算支出总表

　　四、2019年一般公共预算收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、2019年政府性基金预算收入预算表

　　八、2019年政府性基金预算支出预算表

　　九、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　中共吕梁市委干部下乡办公室是市委负责干部下乡工作的专门机构，全面负责和统一管理全市领导干部下乡住村包村、定点扶贫、机关和规模以上企业帮扶帮建等工作。

　　二、机构设置情况

　　中共吕梁市委干部下乡办公室是党委系统单位，属临时工作机构，无人员编制。

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　市干部下乡办公室2019年预算收入29.94万元，其中：一般公共预算资金29.94万元，无政府性基金收入，无财政专户拨款收入，无其他资金。

　　市干部下乡办公室2019年预算支出29.94万元，其中：基本支出2万元，项目支出27.94万元。

　　较2018年相比，减少1.47万元，其中基本支出与2018年相比无变动。项目支出与2018年相比减少1.47万元，变动主要原因是：缩减项目支出费用。

　　市干部下乡办公室2019年一般公共预算收入29.94万元，支出29.94万元，其中：基本支出2万元，项目支出27.94万元。较2018年相比，减少1.47万元，其中基本支出与2018年相比无变动。项目支出与2018年相比减少1.47万元，变动主要原因是：缩减项目支出费用。

　　市干部下乡办公室2019年无政府性基金预算收入，2018年无政府性基金收入。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2018年相比无变动。

　　1、2019年无因公出国（境）费用，与2018年相比无变动。

　　2、2019年无公务接待费，与2018年相比无变动。

　　3、2019年公务用车运行维护费2万元，与2018年相比无变动。

　　4、2019年无公务用车购置费，与2018年相比无变动。

　　三、机关运行经费情况

　　2019年市干部下乡办公室机关运行经费一般公共预算0万元，包括市干部下乡办公室1个事业单位。

　　四、政府采购情况

　　2019年市干部下乡办公室未安排政府采购预算。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2019年市干部下乡办公室不涉及绩效管理项目情况。

　　2、绩效目标情况

　　2019年市干部下乡办公室不涉及绩效目标情况。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：市干部下乡办公室公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数1辆。

　　2、房屋情况：市干部下乡办公室无自有办公用房，现与吕梁市扶贫开发办公室共同租用吕梁宾馆北楼四楼办公面积50平方米。

　　3、固定资产情况：市干部下乡办公室2019年国有资产总值为25.01万元，数量47，其中通用设备22.51万元，数量15；家具、用具类2.5万元，数量32。

　　七、其他说明

　　市干部下乡办公室2019年无重点项目。

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年部门预算公开表.xls