吕梁市房地产管理局2019年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　一、吕梁市房地产管理局2019年预算收支总表

　　二、吕梁市房地产管理局2019年预算收入总表

　　三、吕梁市房地产管理局2019年预算支出总表

　　四、吕梁市房地产管理局2019年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市房地产管理局2019年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市房地产管理局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市房地产管理局2019年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市房地产管理局2019年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市房地产管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市房地产管理局2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

 

　　

　　

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　吕梁市房地产管理局主要负责吕梁市规划区内房地产开发、中介、物业、交易、租赁市场管理，负责保障性住房建设管理，负责办理房屋抵押、转让、赠予等业务，负责房地产行政执法监督、住房制度改革、房地产测绘评估和住房置业担保等工作。

　　二、机构设置情况

　　局机关共核定全额事业编制25名，在册21人，内设6个科室；县级职数4名，科级职数11名。

　　1、办公室：负责局政务、文秘、财务、办公和机关后勤等工作。

　　2、人事教育法规科：负责机关人事、劳资、职称、法制、党务等工作。

　　3、房地产开发管理科：负责房地产开发及商品房预售网上登记备案等工作。

　　4、拆迁管理办公室：负责国有土地上房屋拆迁安置管理等工作。

　　5、产籍产权管理科：负责房屋产权、产籍管理和登记发证等工作。

　　6、行政审批科：负责房地产行政许可项目的审批工作。

　　与上年相比减少二人，退休一人调离一人。

 

　　

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　吕梁市房地产管理2019年预算收入 1456.418 万元，其中：一般公共预算资金1456.418 万元，政府性基金收入0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金0万元。

　　吕梁市房地产管理局2019年预算支出1456.418万元，其中：基本支出 276.218 万元，项目支出1180.2万元。

　　较2018年相比，减少了 53.91万元，其中基本支出与2018年相比减少了130.287万元，变动主要原因是2018年其他工资福利中有退付多扣个人养老保险；项目支出与2018年相比增加184.2万元，变动主要原因是：事业人员2014年--2018年单位部分职业年金及养老保险。

　　吕梁市房地产管理局2019年一般公共预算收入 1456.418万元，支出1456.418万元，其中：基本支出 276.218万元，项目支出1180.2万元。较2018年相比，减少53.91万元，其中基本支出与2018年相比减少130.287 万元，变动主要原因是2018年其他工资福利中有退付多扣个人养老保险：项目支出与2018年相比增加184.2 万元，变动主要原因是：事业人员2014年-2018年单位部分职业年金及养老保险。

　　2019年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，无政府性基金预算。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，相比2018年无增减变动。

　　1、2019年因公出国（境）费用0万元，2018年因公出国（境）费用0万元。无因公出境费用。

　　2、2019年公务接待费0万元，2018年0万元。无公务接待费用。

　　3、2019年公务用车运行维护费2万元，比2018年无增减变动。

　　4、2019年公务用车购置费0万元，2018年0万元，无公务用车购置费。

　　三、机关运行经费情况

　　2019年吕梁市房地产管理局机关运行经费一般公共预算123.701万元，共一个参照公务员管理的事业单位。较2018年年初预算减少1.509万元，原因是人员减少一般公务费用减少。

　　四、政府采购情况

　　2019年吕梁市房地产管理局政府采购总额31.413万元。其中：政府采购货物预算9.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.563万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2019年吕梁市房地产管理局涉及绩效管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元，无绩效管理。

　　2、绩效目标情况

　　无预算项目。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市房地产管理局公车改革后车辆编制数为1辆（事业单位1辆），车辆实有数1辆（事业单位1辆）。

　　2、本单位国有资产共计1620.119千元，其中：固定资产231.91万元；经管资产1261万元；无形资产127.21万元。

　　七、其他说明

　　无其他说明

 

　　

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年部门预算公开表.xls