吕梁市新区建设管理中心2019年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　一、吕梁市新区建设管理中心2019年预算收支总表

　　二、吕梁市新区建设管理中心2019年预算收入总表

　　三、吕梁市新区建设管理中心2019年预算支出总表

　　四、吕梁市新区建设管理中心2019年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市新区建设管理中心2019年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市新区建设管理中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市新区建设管理中心2019年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市新区建设管理中心2019年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市新区建设管理中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市新区建设管理中心2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　主要负责新区建设管理中的综合协调、土地征收、拆迁安置及建成项目后续管理等相关事务性工作。

　　二、机构设置情况

　　本部门预算只包括吕梁市新区建设管理中心一个机关预算。2016年2月5日省编办晋编办字【2016】40号文件通知吕梁市编办成立此机构。2016年5月20日市编办吕编字【2016】9号文件通知此单位成立。为市政府直属财政拨款事业单位，正县级建制。核定财政拨款事业编制30名，县级领导职数1正2副，现有人员9名；车辆：1辆；资产：

　　通用设备17台，专用设备2台，家具用具及装具（办公桌椅）669件。

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　新区建设管理中心2019年预算收入 1358.622万元，其中：一般公共预算资金1358.622万元。

　　新区建设管理中心2019年预算支出1358.622万元，其中：基本支出86.622万元，项目支出1272万元。

　　较2018年相比，增加943.562万元，其中基本支出与2018年相比增加1.562万元，变动主要原因是：工资福利支出增加。项目支出与2018年相比增加942万元，变动主要原因是：项目增加。

　　新区建设管理中心2019年一般公共预算收入1358.622万元，支出1358.622万元，其中：基本支出86.622万元，项目支出1272万元。较2018年相比，增加943.562万元，其中基本支出与2018年相比增加1.562万元，变动主要原因是：工资福利支出增加。项目支出与2018年相比增加942万元，变动主要是因项目增加。

　　新区建设管理中心2019年无政府性基金预算。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元，其中，公务用车运行维护费2万元，会议费4万元，比2018年减少14万元，因公车改制，部分公车被收回。

　　三、机关运行经费情况

　　吕梁新区建设管理中心属于事业单位，无需此项说明。

　　四、政府采购情况

　　2019年新区建设管理中心采购总额629.477万元。其中：政府采购工程预算430万元，政府采购服务预算199.477万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2019年新区建设管理中心涉及绩效管理的项目共1 个，涉及一般公共预算拨款430万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，新区建设管理中心2019年涉及预算绩效的项目有：吕梁市新区2019年度春节灯会及花卉景观布置工程。此项目是为了丰富吕梁人民春节文化生活，建造安乐祥和的春节氛围，在吕梁大道南处和吕梁大道北处各安装一组彩门楼，在如意湖公园行政广场安装新区重点项目建筑物彩灯组及灯光秀表演；同时为美化新区建设环境，在东属巴安置区、苏家崖安置区门口安装2组新花坛，在2018年已布置好的5个花坛上安装假花和灯饰，五一和国庆期间全部换真花。灯饰安装到位花卉成活率达到98%，提高了群众文化生活质量，群众满意度达到90%。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：新区建设管理中心公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数1 辆。

　　2、房屋情况：新区建设管理中心办公场地暂用吕梁学院办公楼。

　　3、固定资产情况：

　　（1）通用设备：17台，共4.38万元；

　　（2）专用设备：升降机1台，厨房排风系统设备1套，共154.19万元；

　　（3）家具、用具及装具：办公桌椅子669件，共183.93万元。

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年部门预算公开表.xls