吕梁市城镇集体工业联合社2019年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　一、吕梁市吕梁市城镇集体工业联合社2019年预算收支总表

　　二、吕梁市吕梁市城镇集体工业联合社2019年预算收入总表

　　三、吕梁市吕梁市城镇集体工业联合社2019年预算支出总表

　　四、吕梁市吕梁市城镇集体工业联合社2019年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市吕梁市城镇集体工业联合社2019年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市吕梁市城镇集体工业联合社2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市吕梁市城镇集体工业联合社2019年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市吕梁市城镇集体工业联合社2019年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市吕梁市城镇集体工业联合社2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市吕梁市城镇集体工业联合社2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

  

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的路线、方针、政策，制定联社章程，开展工作，发挥连接政府与城镇集体企业的桥梁和纽带作用，城镇集体工业联合社的合法权益。

　　2、研究制定全市城镇集体经济的发展战略；编制行业中长期发展规划，并组织实施；指导全市联社的改革与发展。

　　3、指导和监督全市各级联社资产的运营，维护联社资产的完整，实现联社资产保值增值。

　　4、指导各县（市）联社及成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，进行招商引资，积极促进生产要素的合理流动；发展外向型经济，扩大出口创汇。

　　5、负责全市城镇集体经济行业系统的信息与统计工作；并进行调查研究、市场预测、资料汇集和综合分析；指导协调全市各级城镇集体工业联合社的生产经营活动。

　　6、指导全市联社及成员单位的社务活动，及经济技术合作和互助合作活动的开展。为成员单位提供政策、法律咨询、信息交流等相关活动。

　　7、按照党的干部政策和联社章程，对联社机关及直属企业单位的班子建设和干部进行考核和任免，组织指导相关的专业技术职称的申报及评定。

　　8、承办市委、市政府及上级机关交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）市联社设置有办公室、资产财务管理科、人事教育科、经济运营科等4个科室。

　　（二）人员编制和领导职数

　　市联社确定全额拨款事业编制控制数24名。其中：主任1名、副主任2名，科级领导职数10名。

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　吕梁市城镇集体工业联合社2019年预算收入 301.56万元，其中：一般公共预算资金301.56万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　吕梁市城镇集体工业联合社2019年预算支出301.56万元，其中：基本支出296.81万元，项目支出4.75万元。

　　较2018年相比，增加7.7万元，其中基本支出与2018年相比增加8.8万元，变动主要原因是：人员工资上调而形成。项目支出与2018年相比减少1.05万元，变动主要原因是：2018年的采购办公设备0.8万元，2019年没有采购设备计划，且2019年经常性项目在2018年基础上减少5%而形成。

　　吕梁市城镇集体工业联合社2019年一般公共预算收入 301.56万元，支出301.56万元，其中：基本支出296.81万元，项目支出4.75万元。较2018年相比，增加7.7万元，其中基本支出与2018年相比增加8.8万元，变动主要原因是：人员工资上调而形成。项目支出与2018年相比减少1.05万元，变动主要原因是：2018年的采购办公设备0.8万元，2019年没有采购设备计划，且2019年经常性项目在2018年基础上减少5%而形成。

　　吕梁市城镇集体工业联合社2019年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出 万元。较2018年相比，增加（或减少）0万元，其中基本支出与2018年相比增加（或减少）0万元，变动主要原因是：吕梁市城镇集体工业联合社没有政府性基金预算收入。项目支出与2018年相比增加（或减少）0万元，变动主要原因是：吕梁市城镇集体工业联合社没有政府性基金预算收入。

　　吕梁市城镇集体工业联合社没有政府性基金预算收入。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2018年增加（或减少）0万元，原因是：我单位公务用车编制为一辆车，实有数一辆。按预算定额标准为每车2万元运行费。2019年预算中“三公”经费只涉及公车运行费2万元，2018年预算中“三公”经费也只涉及公车运行费2万元，没有增减变动。而“因公出国（境）费”、“公务接待费”2018年、2019年一般公共预算安排都为零。

　　1、2019年因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元，原因是：无因公出国（境）费用。

　　2、2019年公务接待费0万元，比2018年增加0 万元，原因是：无公务接待费。

　　3、2019年公务用车运行维护费2万元，比2018年增加0万元，原因是：我单位公务用车编制为一辆车，实有数一辆。按预算定额标准为每车2万元运行费。2019年预算公车运行费2万元，2018年预算公车运行费2万元，没有增减变动。

　　4、2019年公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元，原因是：2019年、2018年均无公务用车购置计划。

　　三、机关运行经费情况

　　2019年吕梁市城镇集体工业联合社机关运行经费一般公共预算38.7万元，包括吕梁市城镇集体工业联合社 1 个参照公务员管理的事业单位。较2018年年初预算减少0.86万元，原因是：由于2018年退休1人，故造成机关运行经费减少。

　　四、政府采购情况

　　2019年吕梁市城镇集体工业联合社政府采购总额0.48万元。其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2019年吕梁市城镇集体工业联合社政府采购复印纸0.48万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2019年吕梁市城镇集体工业联合社涉及绩效管理的项目共 0个，涉及一般公共预算拨款0万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神吕梁市城镇集体工业联合社2019年不涉及预算绩效的项目。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市城镇集体工业联合社公车改革后车辆编制数为1辆（事业单位 1辆），车辆实有数1辆（事业单位1辆）。

　　2、房屋情况：吕梁市城镇集体工业联合社办公用房面积1464.75平方米。

　　3、国有资产占有情况：我单位国有资产主要为固定资产。

　　七、其他说明：无

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年部门预算公开表.xls