吕梁市供销合作社2019年部门预算公开情况说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、研究制定和组织实施全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革与发展，参与各县、市、区供销社领导班子建设。

　　2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理和监督，确保社有资产保值增值。

　　3、指导全市供销社的业务活动，指导本系统参与和推动农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统内外的联合与合作。

　　4、指导各级供销社发挥人才、信息、科技、资产的优势，实行开放办社，协调与有关部门的合作，为城乡经济服务。

　　5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全市供销社加强精神文明建设。

　　6、参与全市和上级社组织的经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

　　7、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　本部门预算只包括本机关预算。

　　二、2019年部门预算情况

　　（一）收入预算

　　2019年部门预算收入338.7万元，其中：一般公共预算收入338.7万元。

　　（二）支出预算

　　2019年部门预算支出338.7万元，其中：一般公共预算支出 338.7万元，

　　1、基本支出327.55万元，主要是工资福利支出261.8万元、商品和服务支出51.75万元、对个人和家庭补助支出13.99万元。

　　2、项目支出11.15万元，主要有供销业务工作经费9.5万元(含会议费1.5万元)、老干部支部活动经费0.3万元、退役军人慰问经费1.35万元。

　　(三)预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算收入338.7万元,比2018年部门预算收入349.45万元减少10.75万元,主要是人员工资福利预算收入减少。

　　2019年部门预算支出338.7万元，比2018年部门预算支出349.45万元减少10.75万元,主要是人员工资福利预算支出减少。

　　（四）机关运行经费安排情况说明

　　2019年度机关运行经费安排为：单位取暖费6.97万元，一般公务费5.6万元，交通费2万元、下乡人员经费9万元、特需费0.15万元，福利费5.938万元，公务交通补贴19.08万元。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　2019年，我单位国有资产总额为50.3万元。包括公务用车一辆17.5万元.

　　（六）重点项目预算的绩效目标

　　2019年，我单位无重点项目预算。

　　（七）“三公”经费预算

　　2019年一般公共预算安排因公出国（境）费用无、公务接待费无、公务用车购置及运行维护费2万元。2018“三公”经费预算为2万元,相比较无增减变化.

　　（八）政府采购情况

　　2019年吕梁市供销合作社政府采购总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

　　没有其他属于政府采购情况的说明。

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年部门预算公开表.xls