吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室2019年度部门预算

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　1、协调市直各治超成员单位认真履职，组织对各县（市、区）政府治超工作的年度考核，督导各县（市、区)、市直成员单位的治超工作；

　　2、对重大非法超限超载案件牵头组织纪检、监察等部门进行责任倒查，对违法违纪人员提出处理意见；

　　3、补充完善治超突发事件应急预案，协调相关部门做好应急响应和演练，对全市境内发生的严重堵车事件实施应急保畅措施；

　　4、对货运源头企业、货物接收单位实施监督管理；

　　5、对省政府批准设立的治超站点实行统一管理；

　　6、宣传贯彻落实治超政策法规，加强对治超人员的培训考核，掌握治超动态信息，做好宣传报道；

　　7、完成市委、市政府交办的随机任务。

　　二、机构设置情况

　　(一）本部门预算主要是本单位机关预算，没有下属单位。与上年相比无变化。

　 （二）吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室内设机构综合科、督查科。

　 （三）吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室属于市政府直属事业单位，编制8名，实有人员7名，正县级建制。其中：县处级职数一正一副，正科级职数2名，副科级职数1名。

　　三、2019年主要工作任务

　　2019年我单位主要工作全面深化源头治理，加大路面管控力度，重点整治货运驾驶人的违法行为，深化科技治超工作，完善站点建设和管理工作，加大打击短途非法运输车辆工作的力度，进一步加强治超宣传、培训、队伍建设工作。

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室2019年预算收入 101.452 万元，其中：一般公共预算资金 101.452 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

　　吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室2019年预算支出 101.452 万元，其中：基本支出 66.452 万元，项目支出 35 万元。

　　较2018年109.546万元相比，减少 8.094 万元，其中基本支出与2018年69.546万元相比减少 3.094 万元，变动主要原因是：主要是到龄人员的工资、住房公积金、医疗保险费等。项目支出与2018年40万元相比减少 5 万元，变动主要原因是：主要是财政压缩了5%经费。

　　吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室2019年一般公共预算收入 101.452 万元，支出 101.452 万元，其中：基本支出 66.452 万元，项目支出35万元。较2018年109.546万元相比，减少 8.094万元，其中基本支出与2018年69.546万元相比减少3.094 万元，变动主要原因是：主要是到龄人员的工资、住房公积金、医疗保险费等。项目支出与2018年40万元相比减少 5 万元，变动主要原因是：主要是财政压缩了5%经费。

　　吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室2019年政府性基金预算收入 0 万元，支出 0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。较2018年相比，增加（或减少） 0万元，其中基本支出与2018年相比增加（或减少）0万元，变动主要原因是：无。项目支出与2018年相比增加（或减少）0万元，变动主要原因是：无

　　二、“三公”经费情况

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算 10.017 万元，比2018年增加（或减少） 0 万元，原因是：车辆实有数量无变动，所以与上年预算一致。

　　1、2019年因公出国（境）费用 0 万元，比2018年增加（或减少） 0 万元，原因是：无因公出国（境）业务。

　　2、2019年公务接待费 0 万元，比2018年增加（或减少） 0 万元，原因是：无公务接待。

　　3、2019年公务用车运行维护费 10.107 万元，比2018年增加（或减少） 0 万元，原因是：车辆实有数量无变动，所以与上年预算一致。

　　4、2019年公务用车购置费 0 万元，比2018年增加（或减少） 0 万元，原因是：无购置车辆计划。

　　三、机关运行经费情况

　　2019年吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室机关运行经费一般公共预算 10.841 万元，不包括其他行政单位或参照公务员管理的事业单位。较2018年年初预算11.264万元减少 0.423 万元，原因是：主要是减少了到龄人员工作经费。

　　四、政府采购情况

　　2019年吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室政府采购总额 34.358 万元。其中：政府采购货物预算 1.358 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33 万元。

　　没有其他属于政府采购情况的说明。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2019年吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室涉及绩效管理的项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室2019年涉及预算绩效的项目有：无

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室公车改革后车辆编制数为 3 辆（其中行政单位 0 辆，事业单位 3 辆），车辆实有数 3 辆（其中行政单位 0 辆，事业单位 3 辆）。

　　2、房屋情况：吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室在政府调配的办公楼内办公。办公用房面积 296.02 平方米。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明

　　我单位通用设备占有87.7472万元；专用设备占有39.4万元；家具、用具占有14.5914万元。

　　七、其他说明

　　按照公开规定，没有其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年部门预算公开表.xls