吕梁职业技术学院2019年度部门预算 

　　目录 

　　第一部分概况 

　　一、本部门职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分2019年度部门预算情况说明 

　　一、2019年部门预算收支情况 

　　二、“三公”经费情况 

　　三、机关运行经费情况 

　　四、政府采购情况 

　　五、绩效管理情况 

　　六、国有资产占有使用情况 

　　七、其他说明 

　　第三部分2019年度部门预算报表 

　　一、吕梁职业技学院2019年预算收支总表 

　　二、吕梁职业技学院2019年预算收入总表 

　　三、吕梁职业技学院2019年预算支出总表 

　　四、吕梁职业技学院2019年一般公共预算收支总表 

　　五、吕梁职业技学院2019年一般公共预算支出表 

　　六、吕梁职业技学院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　七、吕梁职业技学院2019年政府性基金预算收入预算表 

　　八、吕梁职业技学院2019年政府性基金预算支出预算表 

　　九、吕梁职业技学院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

　　十、吕梁职业技学院2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表 

　　第四部分名词解释 

　　一、基本支出 

　　二、项目支出 

　　三、三公经费 

　　四、机关运行经费 

　　五、政府购买服务 

　　第一部分概况 

　　一、本部门职责 

　　吕梁职业技术学院主要职能为培养高职、中职学历人才。促进工业及其他科技文化发展。业务范围：开展工学类：地矿材料、机械制造、机电、计算机、地质测量，经济学类：金融学，管理学类：会计学、企业管理等学科大专学历教育。开展工业专业技术开发及培训，积极为区域经济发展培养各类专业技术人才。 

　　二、机构设置情况 

　　吕梁职业技术学院与吕梁市煤炭工业学校，两块牌子，合署办公，编制152人，实有编内人员113人，内设党政管理机构10个：党委办公室、组织人事处、宣传部、学院办公室、招生就业处、教务处、学生处、保卫处、后勤处、计财处；教学辅导机构2个：图书馆、现代职业教育技术中心等部门，本部门为一级预算单位，无下属单位。 

　　第二部分2019年度部门预算情况说明 

　　一、2019年部门预算收支情况 

　　吕梁职业技术学院2019年预算收入3743.54万元，其中：一般公共预算资金2943.54万元，政府性基金收入万元，财政专户拨款800万元，其他资金万元。 

　　吕梁职业技术学院2019年预算支出3743.54万元，其中：基本支出1938.24万元，项目支出1805.30万元。 

　　较2018年相比，增加1244.34万元，其中基本支出与2018年相比增加279万元，变动主要原因是：新进人员增资，和取暖面积增加。项目支出与2018年相比增加965.3万元，变动主要原因是：大数据学院院项目经费950万元。 

　　吕梁职业技术学院2019年一般公共预算收入2943.54万元，支出2943.54万元，其中：基本支出1938.24万元，项目支出1005.3万元。较2018年相比，增加1244.34万元，其中基本支出与2018年相比增加279.04万元，变动主要原因是：新进人员增资，和取暖面积增加。项目支出与2018年相比增加965.3万元，变动主要原因是：增加大数据学院院项目经费950万元。 

　　吕梁职业技术学院2019年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2018年相比，增加（或减少）0万元，其中基本支出与2018年相比增加（或减少）0万元，项目支出与2018年相比增加（或减少）0万元.. 

　　本单位无政府性基金预算。 

　　二、“三公”经费情况 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算０万元，比2018年增加（或减少）０万元.主要是三公经费使用财政专户资金 

　　1、2019年因公出国（境）费用０万元，比2018年增加（或减少）０万元. 

　　2、2019年公务接待费０万元，比2018年增加（或减少）万元。 

　　3、2019年公务用车运行维护费０万元，比2018年增加（或减少）万元。 

　　4、2019年公务用车购置费０万元，比2018年增加（或减少）０万元。 

　　三、机关运行经费情况 

　　吕梁职业技术学院机关运行经费一般公共预算0万元，较2018年年初预算增加万元，因我单位为事业单位，无机关运行经费。 

　　四、政府采购情况 

　　2019年吕梁职业技术学院政府采购总额４５万元。其中：政府采购货物预算４５万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0万元。 

　　五、绩效管理情况 

　　1、绩效管理情况 

　　2019年吕梁职业技术学院涉及绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算拨款1005万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。 

　　2、绩效目标情况 

　　根据预算批复文件精神，吕梁职业技术学院2019年涉及预算绩效的项目有： 

　　（1） 高职学生励志奖学金和助学金55万元 

　　（2） 大数据学院建设经费950万元 

　　六、国有资产占有使用情况 

　　1、车辆情况：吕梁职业技术学院公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆），车辆实有数1辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆）。 

　　2、房屋情况：吕梁职业技术学院办公用房面积1974.56平方米。(房屋面积为原煤校面积) 

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明 

　　七、其他说明 

　　按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。 

　　第三部分2019年度部门预算报表 

　　见附表 

　　第四部分名词解释 

　　一、基本支出：基本支出预算是学院为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。 

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。 

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。