吕梁市福利彩票发行管理中心2019年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　一、吕梁市福彩中心2019年预算收支总表

　　二、吕梁市福彩中心2019年预算收入总表

　　三、吕梁市福彩中心2019年预算支出总表

　　四、吕梁市福彩中心2019年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市福彩中心2019年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市福彩中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市福彩中心2019年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市福彩中心2019年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市福彩中心2019年预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市福彩中心2019年机关运行经费预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

 

　　

　　

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　1、按照中、省、市财政部门和福彩中心要求，严格执行彩票机构会计制度，实行彩票机构财务管理办法。

　　2、按照《会计法》规定，从事财务工作的人员至少必须取得会计从业资格证。

　　3、严格执行“收支两条线”管理制度，及时回收和上交所有资金。

　　4、严格执行财务手续，搞好会计核算。按照财务管理要求，认真做好中心财务管理工作，手续齐全、票据完整、运用及时。

　　5、加强财务监督，严格财经纪律，遵守财务制度，杜绝财务违纪行为；主动接受财政、审计等有关部门的检查和审计，确保各项资金使用正确有效。

　　6、做好固定资产管理工作。建立健全固定资产管理明细账，准确记录固定资产核资、使用及数量增减状况，固定资产注销要手续齐全，程序正确，符合规定和要求。

　　7、根据《预算法》《会计法》及中央八项新规定以及有关福彩系统制订的文件等法律法规，结合本单位实际工作，针对预算编制、预算执行，不得超预算支付各种费用。

　　8、会计、出纳在记账时，都必须做到手续完备，内容真实，账目清楚，日清月结，及时完成财政、省福彩的月报、年报等工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）综合部

　　负责来文（电）接收、登记、分送、传递、催办、卷、归档等公文处理工作。负责单位各类文件、规章制度、工作计划、工作总结等文字材料的起草、核对、分发、报送等工作。负责单位考勤、学习、安全、保卫、环境卫生、义务劳动、统计报表、报刊征订、值班安排、会议通知等日常工作。负责单位公章的保管，填好公章使用情况记录单。做好会议记录，如实记录会议内容，必要时起草整理会议纪要。负责接待群众来电、来访工作。注意防火、防盗等安全隐患工作，承办领导交办的其他事项。

　　（二）财务部

　　完成好本单位的报账工作、预算收支工作、积极做好政府采购和招标工作，强化资产管理、合同管理、基本建设管理等内容。我们根据财政部门的要求制定了内控制度，并组织全体人员系统学习讨论了内控制度的具体内容，使单位每个人知道按制度流程办事，也就是每个人必须掌握的基本能力。及时完成兑奖奖金的工作。在兑奖工作方面，我们严格按照兑奖流程兑付奖金，保证了每笔兑奖奖金及时准确支付给中奖者。搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划，固定资产管理，财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作，事业单位财务管理员的主要岗位职责，核算单位的“报账员”是单位与核算中心联系的桥梁和纽带，完善报账员制度，提高报账员素质是提高核算中心质量的关键。我们单位要建立和完善内部牵制制度，进行必要的岗位分离，改变目前“报账员”会计、及出纳于一身的现状。

　　（三）电脑票管理部

　　负责拟订电脑票投注站发展规划和电脑票投注站设立、迁址、撤站、年检、审批手续等工作的考察办理，及时申报相关的各种手续；负责电脑彩票市场的调查及分析研究，掌握销售数据，提出市场开发和调整的实施方案；总结经验，提出培养典型投注站和推广经验的计划。搞好各销售站点人员的管理和业务培训工作，提高业务技能。负责电脑彩票投注站的日常管理；投注站的档案管理；处理投注站纠纷；彩票销售款的归集、催缴；检查、监督投注站遵纪守法和合同执行情况，及时纠正投注站违规现象，保证“安全运行，健康发展”。负责电脑彩票兑奖的验票工作。负责电脑彩票销售终端机的维修、维护，新增投注站的技术培训，日常技术升级的培训；旧投注设备的回收检查；负责电脑彩票耗材的接收发放管理工作；完成领导交办的其他工作。

　　（四）即开票管理部

　　负责全市各县（市、区）即开票审批审核工作及即开票种的保管配送工作；负责全市各县刮刮乐销售和刮刮乐3000元--10万元兑奖工作；负责全市中福在线管理和兑奖工作；负责全市各站点刮刮乐的促销活动。

　　（五）宣传部

　　宣传部是中心领导下的宣传思想、业务创新的工作部门，为全面适应福彩事业发展对宣传思想工作的要求，为创造性地开展工作，特制定如下工作职责。

　　1.贯彻执行中心领导对于宣传部宣传的方针、政策与决策；

　　2.负责中心内部福彩文化建设及福彩文化宣传，按照中心领导要求部署做好对内、对外宣传工作；

　　3.建立中心特有福彩文化，从文化宣传上对外树立福彩形象、塑造福彩品牌；?

　　4.负责起草中心领导对外演讲稿；

　　5.定期对彩票动态、站点动态进行收集资料，并与各部门共享所收集整理的资料，以方便各部门更好的开展工作；?

　　6.负责中心内部期刊的编辑、出版工作；

　　? 7.负责为中心举行的各类型的公益活动进行前期、中期、后期宣传部署；

　　8.负责协调记者采访接待工作；

　　9.负责中心对外形象宣传、推广、媒体报道及稿件的编辑、审核工作；

　　10.负责中心与报社、电台、电视台、网络等媒体的对接工作；

　　11.负责应对彩票舆情，制定应对措施；

　　12.按照中心领导要求，完成领导交付的其它工作。

　　（六）工会妇工部

　　认真执行有关工会的法律、法规、规章和政策，组织干部职工学习党的方针政策。组织开展各类业务技能培训与竞赛，努力提高职工思想道德素质和业务工作水平。积极组织职工广泛开展文化体育活动，增进职工身心健康，丰富职工业余文化生活，推动单位精神文明建设。关心职工思想、工作和生活，配合做好困难职工补助、生病职工慰问等工作。搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活。建立和发展工会积极分子队伍。收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。

 

　　

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　吕梁市福利彩票发行管理中心2019年预算收入 1291.66万元，其中：政府性基金收入1291.66万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　吕梁市福利彩票发行管理中心2019年预算支出1291.66万元，其中：基本支出217.06万元，项目支出1074.6万元。

　　我单位没有一般公共预算收支，全部为政府性预算收支。

　　吕梁市福利彩票发行管理中心2019年政府性基金预算收入1291.66万元，支出1291.66万元，其中：基本支出217.06万元，项目支出1074.6万元。较2018年相比，增加38万元，其中基本支出与2018年相比增加16万元，变动主要原因是：新增人员三人。项目支出与2018年相比增加22万元，变动主要原因是：装修中福在线大厅费用。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年政府性基金预算安排的“三公”经费预算25.7万元，比2018年增加15.43万元，原因是：2019年新购一辆轿车。

　　1、2019年因公出国（境）费用0万元，比2018年增加（或减少）0万元，原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

　　2、2019年公务接待费0万元，比2018年增加（或减少） 万元，原因是：我单位没有公务接待费有。

　　3、2019年公务用车运行维护费7.6万元，比2018年减少2.6万元，原因是：去年因公车改革，我单位原先的三辆车成为现在的两辆车，所以费用减少。

　　4、2019年公务用车购置费18万元，比2018年增加（或减少）18万元，原因是：因业务需要，我单位需购买一辆轿车。

　　三、机关运行经费情况

　　属于事业单位，所以无机关运行经费。

　　四、政府采购情况

　　2019年吕梁市福利彩票发行管理中心政府采购总额 800.5万元。其中：政府采购货物预算200.5万元，政府采购工程预算600万元，政府采购服务预算0万元。

　　五、绩效管理情况

　　2019年吕梁市福彩中心涉及绩效管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市福彩中心公车改革后车辆编制数为2辆（其中行政单位0辆，事业单位2辆），车辆实有数2辆（其中行政单位0辆，事业单位2辆）。

　　2、房屋情况：吕梁市福利彩票发行管理中心单位办公用房面积804.5平方米。

　　七、其他说明

　　我单位没有向社会公开的相关情况说明。

 

　　

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

2019年部门预算公开表.xls