吕梁市直属机关事务服务中心

　　2020年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2020年度部门预算报表

　　一、吕梁市直属机关事务服务中心2020年预算收支总表

　　二、吕梁市直属机关事务服务中心2020年预算收入总表

　　三、吕梁市直属机关事务服务中心2020年预算支出总表

　　四、吕梁市直属机关事务服务中心2020年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市直属机关事务服务中心2020年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市直属机关事务服务中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市直属机关事务服务中心2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市直属机关事务服务中心2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市直属机关事务服务中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市直属机关事务服务中心2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

 

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　1.贯彻执行国家、省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，对市直属机关事务工作相关规定办法提出意见建议。

　　2.具体承担市直属机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务服务工作。

　　3.具体承担市委、市人大、市政府、市政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核结算报批工作。

　　4.贯彻执行市直属党政机关事业单位办公用房管理工作规章制度，具体承担市委、市政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作，配合有关部门做好市直属党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。

　　5.配合有关部门做好市直属党政机关事业单位公务用车的

　　编制、配备、更新、处置等工作，负责市级公务用车服务平台管理、运行及保障工作。

　　6.配合有关部门做好市直属党政机关事业单位国有资产(含房产)的管理工作。承担市直属党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。配合有关部门做好市政府及市直属单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。

　　7.配合有关部门指导市直属党政机关事业单位干部职工集中住宅区建设和物业管理工作。

　　8.配合有关部门做好市直属党政机关事业单位干部周转住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作。

　　9.配合有关部门拟定市直属党政机关运行实物定额和服务标准。配合有关部门做好市级公务接待和市直属党政机关事业单位办公用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理。

　　10.配合有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项检查。配合有关部门对全市党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。

　　11.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　本部门预算包括吕梁市直属机关事务服务中心本级预算、市级领导工作经费预算、部分代管单位预算、下属单位预算。下属单位包括：吕梁市直属机关文印服务中心、吕梁市直属机关幼儿园。

　　第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　市直属机关事务服务中心2020年预算收入总计8892.012万元，其中：一般公共财政预算收入8427.012万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款465万元，其他收入0万元。

　　市直属机关事务服务中心2020年预算支出8892.012万元，其中：基本支出2916.351万元，项目支出5975.661万元。

　　支出较2019年相比，增加344.133万元，其中基本支出与2019年相比减少320.761万元，变动主要原因是：养老保险比例减少，有部分人员退休。项目支出与2019年相比增加664.894万元，变动主要原因是：机构改革中心职能进一步增强，增加了会议、接待、办公用房租赁等项目。

　　市直属机关事务服务中心2020年一般公共预算收入8427.012万元，支出8427.012万元，其中：基本支出2553.994万元，项目支出5873.018万元。较2019年相比，增加351.633万元，其中基本支出与2019年相比减少269.307万元，变动主要原因是：养老保险比例减少，有部分人员退休。项目支出与2019年相比增加620.94万元，变动主要原因是：机构改革中心职能进一步增强，增加了会议、接待、办公用房租赁等项目。

　　市直属机关事务服务中心2020年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2019年相比，无变化。

　　二、“三公”经费情况

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1217.9万元，较2019年相比，无变化。

　　1、2020年因公出国（境）费用0万元，较2019年相比，无变化。

　　2、2020年公务接待费850.4万元，较2019年相比，无变化。

　　3、2020年公务用车运行维护费367.5万元，较2019年相比，无变化。

　　4、2020年公务用车购置费0万元，较2019年相比，无变化。

　　三、机关运行经费情况

　　市直属机关事务服务中心机关运行经费一般公共预算571.454万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。包括参照公务员管理的事业单位市直属机关事务服务中心、事业单位吕梁市直属机关文印服务中心、事业单位吕梁市直属机关幼儿园，较2019年年初预算减少11.046万元。

　　四、政府采购情况

　　市直属机关事务服务中心及二级单位政府采购总额879.228万元。其中：吕梁市直属机关事务服务中心860.099万元，市直属机关幼儿园19.129万元。

　　五、绩效管理情况

　　2020年吕梁市直属机关事务服务中心涉及绩效管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：截止2019年底市直属机关事务服务中心公车改革后车辆编制数为79辆（其中：行政编制79辆，事业编制未核定），车辆实有数84辆（其中：公务用车74辆，代管单位6辆，巡逻电车2辆，垃圾车2辆）。

　　2、房屋情况：市直属机关事务服务中心房屋建筑面积共计37214.53平方米。其中：市直属机关事务服务中心办公用房建筑面积1175平方米，市直属机关幼儿园单位办公用房建筑面积3141平方米，其他单位用房建筑面积共计32898.53平方米。

　　3、截止2019年12月底，我单位固定资产总净值为4176.133099万元，其中：土地、房屋及构筑物净值为2684.500967万元；通用设备净值为1141.162066万元，专用设备净值为62.774015万元；文物和陈列品净值为0.022万元；图书、档案净值为1.90389万；家具、用具、装具及动植物净值为285.770161万元。

　　4、截止2019年12月底，我单位无形资产净值为2.0528万元。

　　5、截止2019年12月底，我单位在建工程净值为5834.42万元。

　　七、其他说明

　　无其他需要说明事项。

　　第三部分 2020年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直属预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　　        

 

2020年部门预算公开表.xls