团市委2020年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2020年度部门预算报表

　　一、团市委2020年预算收支总表

　　二、团市委2020年预算收入总表

　　三、团市委2020年预算支出总表

　　四、团市委2020年一般公共预算收支总表

　　五、团市委2020年一般公共预算支出表

　　六、团市委2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、团市委2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、团市委2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、团市委2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、团市委2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

 

　　第一部分 概括

　　一、本部门职责

　　1、领导全市共青团工作。

　　??2、负责市青联、学联的常务工作。

　　??3、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务。

　　??4、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋队和突击队作用。

　　??5、受市委的委托领导全市少先队工作。

　　??6、完成市委、市政府交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　我单位是参照公务员管理的群团机关，正处级建制，内设5个部室，分别是办公室、学少不、组宣部、青年发展部、权益部；有1个事业单位，名称是吕梁市青年服务中心。核定行政编制11名，工勤编制1名，全额事业编制5名，处级领导职数1正3副，科级领导职数8名；2020年年初我单位实有行政人员9人，工勤人员1人，事业人员4人；我单位车辆编制数为1辆，2020年年初实有车辆为1辆；我单位执行行政单位财务管理制度。和上年对比减少1人。

　　第二部分 2020年度团市委部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年预算收入224.215万元，其中：一般公共预算资金224.215万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0 万元，其他资金0万元。

　　中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年预算支出224.215万元，其中：基本支出164.215万元，项目支出60万元。

　　较2019年相比，减少9.929万元，其中基本支出与2019年相比减少9.929万元，变动主要原因是：人员减少1人。项目支出与2019年相比无变化，均为60万元。

　　中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年一般公共预算收入224.215万元，支出224.215万元，其中：基本支出164.215万元，项目支出60万元。较2019年相比，减少9.929万元，其中基本支出与2019年相比减少9.929万元，变动主要原因是：人员减少1人。项目支出与2019年相比无变化，均为60万元。

　　中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2019年无变化。

　　二、“三公”经费情况

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2019年无变化。

　　1、2020年因公出国（境）费用0万元，比2019年无变化。

　　2、2020年公务接待费0万元，比2019年无变化。

　　3、2020年公务用车运行维护费2万元，比2019年无变化。

　　4、2020年公务用车购置费0万元，比2019年无变化。

　　三、机关运行经费情况

　　中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年机关运行经费一般公共预算23.543万元，包括共1个处级行政单位和1个财务不独立、无独立法人的所属事业单位。较2019年年初预算减少2.261万元，原因是：由于人员减少，一般公务费和福利费有所减少。

　　四、政府采购情况

　　中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年部门预算政府采购总额26.6万元。其中：政府采购货物预算6.6万元，印刷费采购预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年无涉及绩效管理的项目。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年无涉及预算绩效的项目。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：中国共产主义青年团吕梁市委员会公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位1辆），车辆实有数1辆（其中行政单位1辆）。

　　2、中国共产主义青年团吕梁市委员会办公用房为吕梁市机关事务管理局统一提供，面积144平方米。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明

　　我单位2020年固定资产原值总额42.38万元，其中包括一般公务用车一辆16.1万元。

　　七、其他说明

　　本单位无其他说明。

　　第三部分 团市委2020年度部门预算报表

　　一、中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年预算收支总表

　　二、中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年预算收入总表

　　三、中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年预算支出总表

　　四、中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年一般公共预算收支总表

　　五、中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年一般公共预算支出表

　　六、中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、中国共产主义青年团吕梁市委员会2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

　　

      

 

2020年部门预算公开表.xls