中共吕梁市委机构编制委员会办公室

　　2020年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　第三部分 2020年度部门预算报表

　　一、市委编办2020年预算收支总表

　　二、市委编办2020年预算收入总表

　　三、市委编办2020年预算支出总表

　　四、市委编办2020年一般公共预算收支总表

　　五、市委编办2020年一般公共预算支出表

　　六、市委编办2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、市委编办2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、市委编办2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、市委编办2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、市委编办2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　负责全市党政群机关及事业单位机构、职能、编制、领导职数管理和监督，负责全市党政机构改革和事业单位改革工作，负责推行政府部门权责清单制度职责，负责市本级事业单位登记管理工作，负责市本级机关和市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作，负责市本级党政机构、群团和事业单位域名注册及网站挂标工作，监督、检查、指导县（市、区）委编办的工作。

　　二、机构设置情况

　　市委编办为市委机构编制委员会的办事机构，是市委工作机关，归口市委组织部管理，正县级建制。下设综合科、机构编制一科、机构编制二科、监督科、事业单位登记管理科五个内设科室。所属非独立核算事业单位2个，分别是事业单位登记事务中心和机构编制电子政务中心，共有编制27名，实有在职人员18人，离退休2人。市委编办2020年部门包含机关本级预算和2个非独立核算事业单位的预算。

　　第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　市委编办2020年预算收入237.423万元，其中：一般公共预算资金237.423万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　市委编办2020年预算支出237.423万元，其中：基本支出214.423万元，项目支出23万元。

　　较2019年相比，减少11.977万元，其中基本支出与2019年相比减少16.877万元，变动主要原因是：2019年单位财政负担在职人员20人，2020年单位财政负担在职人员18人，减少2人。项目支出与2019年相比增加4.9万元，变动主要原因是：2020年全市事业单位需进行重塑性改革，调研等改革经费大幅增加，故经常性项目经费增加。

　　市委编办2020年一般公共预算收入237.423万元，支出237.423万元，其中：基本支出214.423万元，项目支出23万元。

　　较2019年相比，减少11.977万元，其中基本支出与2019年相比减少16.877万元，变动主要原因是：2019年单位财政负担在职人员20人，2020年单位财政负担在职人员18人，减少2人。项目支出与2019年相比增加4.9万元，变动主要原因是：2020年全市事业单位需进行重塑性改革，调研等改革经费大幅增加，故经常性项目经费增加。

　　市委编办2020年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2019年相比，无变化，我单位没有政府性基金预算。

　　二、“三公”经费情况

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2019年相比无任何变化。

　　1、2020年因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无任何变化。

　　2、2020年公务接待费0万元，与2019年相比无任何变化。

　　3、2020年公务用车运行维护费2万元，与2019年相比无任何变化。

　　4、2020年公务用车购置费0万元，与2019年相比无任何变化。

　　三、机关运行经费情况

　　2020年市委编办机关运行经费一般公共预算30.279万元。较2019年年初预算减少0.32万元，原因是：2019年单位财政负担在职人员20人，2020年单位财政负担在职人员18人，减少2人，相应经费有所减少。

　　四、政府采购情况

　　2020年市委编办政府采购8.7万元。其中：政府采购货物预算5.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

　　五、绩效管理情况

　　2020年市委编办涉及绩效管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元，无重点项目。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：市委编办公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆），车辆实有数1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆）。

　　2、房屋情况：市委编办房屋由机关事务管理服务中心统一调配。

　　七、其他说明

　　无

　　第三部分 2020年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。