吕梁市工商业联合会2020年度部门预算

　　目 录

　　第一部分概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分2020年度部门预算报表

　　一、吕梁市工商业联合会2020年预算收支总表

　　二、吕梁市工商业联合会2020年预算收入总表

　　三、吕梁市工商业联合会2020年预算支出总表

　　四、吕梁市工商业联合会2020年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市工商业联合会2020年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市工商业联合会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市工商业联合会2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市工商业联合会2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市工商业联合会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市工商业联合会2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

 

　　第一部分 概况

　　一、部门主要职责

　　1、充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。

　　2、充分发挥在非公有制经济人士与国家政治生活和社会事务中的重要作用。

　　3、充分发挥在政府管理和服务非公经济中的助手作用。

　　4、充分发挥在行业协会改革发展在的促进作用。

　　5、充分发挥在构建和谐劳动关系、加强和创建社会管理中的协同作用。

　　二、机构设置情况

　　本单位为一级预算单位，无下属单位。单位内设三个科室：办公室、组织会员科、经济服务中心。

　　三、2020年主要工作任务

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会及中央、省委经济工作会议精神，按照市委市政府、市委统战部、省工商联工作部署，围绕市委经济工作“1234”总体要求和李正印书记关于做好脱贫攻坚、创新转型和企业家素质提升3项工作具体要求，紧扣“两个健康”工作主题，坚持信任、团结、服务、引导、教育的民营经济工作方针，开展好“1255”工程，即：坚持学用习近平新时代中国特色社会主义思想一条主线、紧抓党的建设和组织建设两个同步发力，聚焦和推动好疫情防控、脱贫攻坚、教育培养、服务发展、营商环境5个方面工作，抓好“高、研、联、亲、廉”5项作风建设，不忘初心、牢记使命，攻坚克难、锐意进取，带动和凝聚全市民营企业和工商联系统干部职工力量，为开创吕梁转型发展、高质量发展新局面作出新的更大的贡献！

　　第二部分2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　吕梁市工商业联合会2020年预算收入146.282万元，其中：一般公共预算资金146.282万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　吕梁市工商业联合会2020年预算支出146.282万元，其中：基本支出125.382万元，项目支出20.9万元。

　　较2019年相比，减少2.18万元，其中基本支出与2019年相比减少1.38万元，变动主要原因是：社保费率降低。项目支出与2019年相比减少0.8万元，变动主要原因是：核减项目经费。

　　吕梁市工商业联合会2020年一般公共预算收入148.462万元，支出148.462万元，其中：基本支出125.382万元，项目支出20.9万元。较2019年相比，减少2.18万元，其中基本支出与2019年相比减少1.38万元，变动主要原因是：社保费率降低。项目支出与2019年相比减少0.8万元，变动主要原因是：核减项目经费。

　　2020年吕梁市工商业联合会无政府性基金预算。

　　二、“三公”经费情况

　　2020年“三公”经费预算数为9.42万元，2019年“三公”经费预算数为9.42万元，与上年度相比无变化，其中：

　　2020年公务用车运行维护费预算数为5万元，2019年公务用车运行维护费预算数为5万元，与上年度相比无变化。

　　2020年会议费预算数为4.42万元，2019年会议费预算数为预算数为4.42万元，与上年度相比无变化。

　　三、机关运行经费情况

　　2020年吕梁市工商业联合会机关运行经费一般公共预算40.475万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　四、政府采购情况

　　2020年工商联政府采购总额2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　五、绩效管理情况

　　2020年吕梁市工商业联合涉及绩效管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市工商业联合公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆），车辆实有数1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆）。

　　2、房屋情况：吕梁市工商业联合会联办公用房面积153平方米。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明

　　本部门共有固定资产价值为30.4558万元。其中账面上有办公用房153平方米，其价值6.04万元，车辆有1辆，账面价值16.51万元，通用设备7.9058万元，主要为电脑、打印机、复印机、扫描仪、办公桌、办公椅等设备。

　　七、重点项目预算绩效情况说明

　　本部门无重点项目。

　　八、其他说明

　　无

　　第三部分2020年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

 

2020年部门预算公开表.xls