吕梁市人民政府驻北京联络处

　　2020年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2020年度部门预算报表

　　一、吕梁市人民政府驻北京联络处2020年预算收支总表

　　二、吕梁市人民政府驻北京联络处2020年预算收入总表

　　三、吕梁市人民政府驻北京联络处2020年预算支出总表

　　四、吕梁市人民政府驻北京联络处2020年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市人民政府驻北京联络处2020年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市人民政府驻北京联络处2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市人民政府驻北京联络处2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市人民政府驻北京联络处2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市人民政府驻北京联络处2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市人民政府驻北京联络处2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分 概况

　　一、部门概况

　　吕梁市人民政府驻北京联络处为吕梁市委、市政府驻北京的联络机构，为财政补助事业单位。

　　（一）主要职责

　　1、建立与中央、国家有关部委以及北京市党政机关和企事业单位的联系；

　　2、与中央级各新闻媒体保持经常性联系；

　　3、与吕梁籍在京人士保持联络；

　　4、为本市各部门、各单位到北京办理事务提供咨询、服务和后勤支援；

　　5、为本市引进项目、资金、技术和人才搭桥；

　　6、为在京务工、经商的本市居民提供实务性协助；

　　7、为前往本市公务、旅游、探亲的人士提供咨询和协助；

　　8、完成市委、市政府交办的其他工作。努力使吕梁经济与首都各方面优势共享、相辅相成，推动吕梁经济社会跨越式发展。

　　（二）2020年主要任务

　　1、负责我市全年各部门、各单位到北京办理事务提供咨询、服务和后勤支援；

　　2、确保重大节日、会议活动期间的维稳工作。

　　3、进一步加强内部管理，做到按制度办事、用制度管人。

　　二、本部门的机构设置

　　吕梁市人民政府驻北京联络处预算包括：市本级预算。与2019年度无变化。

　　第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　吕梁市人民政府驻北京联络处2020年预算收入148.514万元，其中：一般公共预算资金148.514万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　吕梁市人民政府驻北京联络处2020年预算支出148.514万元，其中：基本支出88.774万元，项目支出59.74万元。较2019年相比，减少了17.621万元，其中基本支出与2019年相比减少了16.471元，变动主要原因是：人员退休后工资调整等减少的预算。项目支出与2019年相比减少1.15万元，变动主要原因是：压缩开支，提高运行。

　　吕梁市人民政府驻北京联络处2020年一般公共预算收入148.514万元，支出148.514万元，其中：基本支出88.774万元，项目支出59.74万元。较2019年相比，减少了17.621万元，其中基本支出与2019年相比减少了16.471万元，变动主要原因是：人员退休后工资调整等减少的预算。项目支出与2019年相比减少1.15万元，变动主要原因是：压缩开支，提高运行。

　　吕梁市人民政府驻北京联络处2020年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2019年相比，无变化，其中基本支出与2019年相比无变化。项目支出与2019年相比无变化.

　　二、“三公”经费情况

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，比2019年增加（或减少）0万元，原因是：保持原有运行。

　　1、2020年因公出国（境）费用0万元，比2019年增加（或减少）0万元。

　　2、2020年公务接待费0万元，比2019年增加（或减少）0万元。

　　3、2020年公务用车运行维护费4万元，比2019年增加（或减少）0万元，原因是：保持原有运行。

　　4、2020年公务用车购置费0万元，比2019年增加（或减少）0万元。

　　三、机关运行经费情况

　　2020年吕梁市人民政府驻北京联络处机关运行经费一般公共预算0万元，包括吕梁市人民政府驻北京联络处共1个财政补助事业单位。

　　四、政府采购情况

　　2020年吕梁市人民政府驻北京联络处采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　其他属于政府采购情况的说明：无其他政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2020年吕梁市人民政府驻北京联络处涉及绩效管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，吕梁市人民政府驻北京联络处2020年涉及预算绩效的项目：无

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市人民政府驻北京联络处公车改革后车辆编制数为2辆（事业单位0辆），车辆实有数2辆（事业单位2辆）。

　　2、房屋情况：吕梁市人民政府驻北京联络处办公用房面积181平方米，属于租赁。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明：无

　　七、其他说明

　　按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第三部分 2020年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　      

 

2020年部门预算公开表.xls