中国民主同盟吕梁市委员会

　　2020年度部门预算

　　目 录

　　第一部分概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分2020年度部门预算报表

　　一、中国民主同盟吕梁市委员会2020年预算收支总表

　　二、中国民主同盟吕梁市委员会2020年预算收入总表

　　三、中国民主同盟吕梁市委员会2020年预算支出总表

　　四、中国民主同盟吕梁市委员会2020年一般公共预算收支总表

　　五、中国民主同盟吕梁市委员会2020年一般公共预算支出表

　　六、中国民主同盟吕梁市委员会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、中国民主同盟吕梁市委员会2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、中国民主同盟吕梁市委员会2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、中国民主同盟吕梁市委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、中国民主同盟吕梁市委员会2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分概况

　　一、本部门职责

　　1.认真履行职能，积极参政议政

　　2.履行民主监督职能

　　3.进行广泛的社会服务

　　4.积极参加中国共产党领导的政治协商

　　二、机构设置情况

　　本部门预算是本机关预算，部门没有下属单位。

　　第二部分2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　中国民主同盟吕梁市委员会2020年预算收入80.726万元，其中：一般公共预算资金75.69万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　中国民主同盟吕梁市委员会2020年预算支出80.726万元，其中：基本支出63.726万元，项目支出17万元。

　　较2019年相比，减少3.373万元，其中基本支出与2019年相比减少4.128万元，变动主要原因是：机关调走一人，人员经费等减少。项目支出与2019年相比增加0.755万元，变动主要原因是：离石城区的民盟吕梁学院、市直、师范、贺中、卫校支部的活动经费统一下达到民盟市委。

　　中国民主同盟吕梁市委员会2020年一般公共预算收入75.69万元，支出75.69万元，其中：基本支出63.726万元，项目支出17万元。较2019年相比，减少3.373万元，其中基本支出与2019年相比减少4.128万元，变动主要原因是：机关调走一人，人员经费减少。项目支出与2019年相比增加0.755万元，变动主要原因是：离石城区的民盟吕梁学院、市直、师范、贺中、卫校支部的活动经费统一下达到盟市委。

　　中国民主同盟吕梁市委员会2020年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。

　　二、“三公”经费情况

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.14万元，与2019年持平。

　　1、2020年因公出国（境）费用0万元。

　　2、2020年公务接待费0万元。

　　3、2020年公务用车运行维护费1.14万元，与2019年持平。

　　4、2020年公务用车购置费0万元。

　　三、机关运行经费情况

　　中国民主同盟吕梁市委员会机关运行经费一般公共预算8.517万元，包括中国民主同盟吕梁市委员会共1个行政单位。较2019年年初预算减少1.116万元，原因是：人员调走，工资福利减少。

　　四、政府采购情况

　　中国民主同盟吕梁市委员会及二级单位政府采购总额0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　中国民主同盟吕梁市委员会涉及绩效管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，中国民主同盟吕梁市委员会涉及预算绩效的项目有：无

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：行政单位公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位1辆），车辆实有数1辆（其中行政单位1辆）。

　　2、房屋情况：中国民主同盟吕梁市委员会单位办公用房面积30平方米。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明

　　无

　　七、其他说明

　　无

　　第三部分2019年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

       

 

2020年部门预算公开表.xls