吕梁市委党校2020年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2020年度部门预算报表

　　一、吕梁市委党校2020年预算收支总表

　　二、吕梁市委党校2020年预算收入总表

　　三、吕梁市委党校2020年预算支出总表

　　四、吕梁市委党校2020年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市委党校2020年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市委党校2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市委党校2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市委党校2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市委党校2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市委党校2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　2020年吕梁市委党校部门 预算报表编制说明

　　第一部分 部门概况

　　一、单位主要职能

　　本部门主要职责是：轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究、坚持和发展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为增强党项锻炼的熔炉，党员干部专、本科函授学历培训。

　　二、2020年主要工作任务

　　2020年主要工作任务及目标是：轮训和培训党员领导干部。

　　三、本单位及所属单位基本情况

　　本单位由机关本级和 1个自收自支事业单位（中共山西省委党校吕梁函授学区）组成，人员及重要资产情况如下表：

　　单位名称：中国共产党吕梁市委员会党校

　　单位性质：参照公务员管理事业单位

　　经费管理方式：全额拨款

　　编制数116        实有在职人数71人

　　离退休人数：53人

　　办公用房面积16669.14(平方米)        实有车辆数 1辆

　　所属单位：中共山西省委党校吕梁函授学区

　　单位性质：事业单位，经费管理方式：自收自支

　　第二部分?2020年度部门预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2020年部门收入预算数1090.99万元，其中：一般公共预算资金1090.99 万元（包括纳入预算管理的行政性收费安排的拨款70万元），无政府性基金收入，财政专户拨款及其他资金收入。

　　(二)支出预算情况

　　2020年全年支出预算数1090.99万元，其中基本支出 979.29万元，项目支出111.7万元。

　　1、2020年部门基本支出预算情况与上年比较，减少27.65万元，增加了2.7%，主要为人员支出的减少，2019年退休人员人，离休人员死亡2人，使得2020年人员和共用经费较上年有所减少。

　　2、2020年部门项目支出完成情况说明

　　与上年比较，项目支出增加30万元，具体项目情况说明如下： 2020年申请批复一次性项目：30万元，用于党校图书购置及教学楼维修经费。

　　二、“三公”经费情况

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2019年对比，无变化。

　　1、2020年因公出国（境）费用 0 万元。2019年也没有。

　　2、2020年公务接待费 0 万元（电台），比2019年无增减

　　3、2020年公务用车运行维护费2 万元，.

　　4、2020年公务用车购置费 0 万元.

　　三、机关运行经费情况

　　156.23万元。

　　四、政府采购情况

　　2020年吕梁市委党校政府采购总额18.64 万元。其中：政府采购货物预算13.29万元，政府采购服务预算5.35万元。

　　五、绩效管理情况

　　2020年吕梁市委党校涉及绩效管理的项目共 1 个，涉及一般公共预算拨款 50万元，用于党校基础设施建设和改善办学条件，着力改善党校教学硬件设施，图书购置和师资队伍培训，改善党校工作环境，

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：公车改革后车辆编制数为 1 辆，实有数1辆。

　　2、房屋情况：吕梁市委党校所占用办公用房面积约 16699.14平方米。

　　七、其他说明

　　第三部分 2020年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2020年部门预算公开表.xls