吕梁市煤炭纠察支队

   2020年部门预算说明

　　一、部门概况

　　㈠部门主要职责

　　1.根据有关规定，依法对全市煤炭经营企业、煤矿安全生产建设情况进行执法检查；

　　2.认真贯彻执行国家、省、市关于煤矿安全生产方面的方针、政策、法律、法规、规章、规定，切实履行公正执法职能；

　　3.依据《煤炭经营监管办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2014第13号），对全市煤炭经营企业贯彻落实法律、法规情况进行监督检查。

　　4.对全市涉煤企业违反法律、法规、规章行为依法实施行政处罚。

　　5.负责关于全市煤炭企业违法违规行为、事故和隐患的群众举报案件的受理、核查、处罚和对举报者奖励等日常工作；

　　6.全面完成好市政府交办的其它事项。

　　㈡部门预算机构构成

　　1、办公室；2、煤矿纠察科；3、票证科；4、经营监管科；5、执法监督科；6、一大队；7、二大队；8、三大队；9、四大队。

　　二、2020年收支预算情况

　　（一）预算收入及增减变动情况

　　2020年收入预算445.791万元，其中：一般公共预算收入445.791万元；比2019年收入预算504.67万元减少58.879万元，减少的原因主要是房屋租赁费和公车运行维护费形成的。

　　（二）支出预算

　　2020年支出预算445.791万元，其中：一般公共预算支

　　出445.791万元。

　　2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1.基本支出420.791万元，主要是工资福利支出387.128万元、对家庭个人的补助1.708万元和商品和服务支出31.955万元。

　　2.项目支出25万元，主要有执法经费19.95万元、政府采购费5.05万元。

　　（三）我单位无政府性基金预算；

　　(四)我单位政府采购费安排费用5.05万元；其中：政府采购货物预算5.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（五）“三公”经费预算及增减情况说明

　　2020年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费预算6万元。其中因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，公务接待费预算0万元；与2019年“三公”经费预算一致。

　　（六）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：吕梁市煤炭纠察支队车辆编制数为10辆，车辆实有数3辆；

　　2.房屋情况：吕梁市煤炭纠察支队单位保管用房面积300平方米。

　　（七）非税收入

　　2020年罚没收入1446万元。

　　（八）绩效管理情况

　　我支队无涉及绩效管理目标的项目。

　　（九）其他说明

　　无

　　三、2020年度部门预算报表

　  见附表

　　四、名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2020年部门预算公开表.xls