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索  引  号111423LL00100/2021-01775
发文字号 发布日期2021年09月29日
发文机关吕梁市扶贫开发办公室 关  键  字
标  题吕梁市扶贫开发办公室2020年度部门决算
主题分类财政 成文日期2021年09月29日

吕梁市扶贫开发办公室2020年度部门决算

 

  目  录
  第一部分  概况
  一、本部门职责
  二、机构设置情况
  三、人员编制和领导职数
  第二部分  2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
  第三部分  2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
  十一、部门决算公开情况统计表1
  十二、部门决算公开情况统计表2
  十三、部门决算公开重要事项统计表
  第四部分  名词解释
   第一部分  概况
  一、本部门职责
  (一)贯彻落实党和国家新时期对贫困地区的扶贫战略、方针、政策、制度,提出符合吕梁实际的扶贫开发工作思路、办法、意见和建议等。
  (二)具体实施新十年扶贫攻坚规划,完成年度扶贫开发工作计划和目标任务,确保全市到2020年实现“两不愁”、“三保障”奋斗目标,全面建成小康社会。
  (三)按照“科学扶贫、精准扶贫、内源扶贫、效益扶贫、廉洁扶贫”的原则,做好全市“产业扶贫”、“雨露计划”“易地扶贫搬迁”等扶贫项目相关工作,指导项目实施,服务农村扶贫对象稳定增加收入、提高素质能力、改善生产生活条件,实现稳定脱贫。
  (四)做好全市扶贫监测、统计工作,对扶贫对象进行动态信息化管理。配合市农业委员会对各县(市、区)政府和扶贫部门年度目标任务完成情况进行督促、检查、考核,并提出奖惩方案。
  (五)大力开展扶贫开发宣传调研工作,广泛发动政府、市场、社会力量积极参与扶贫开发工作,形成大扶贫格局,努力开创新时期扶贫攻坚新局面。
  (六)承办市扶贫领导组其它事项。
  二、机构设置情况
  市扶贫开发办公室设下列5个内设机构:
  (一)综合科。承办市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作;组织开展扶贫宣传工作;负责机关工会、共青团、妇女管理工作;负责机关日常运转工作。
  (二)人事教育科。负责监督党的路线、方针、政策在本系统的贯彻落实;组织全市干部的扶贫开发综合性教育、培训工作;负责组织全市脱贫攻坚督查工作;配合上级相关部门开展脱贫攻坚成效考核和督导工作;负责制定非贫困县脱贫攻坚成效考核办法,并组织实施;承办机关和直属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资管理、考核考评工作;负责机关退休人员管理服务工作,指导所属事业单位退休人员的管理服务工作,负责机关和所属事业单位党建工作。
  (三)扶贫开发科。负责拟订并组织实施全市脱贫攻坚规划和年度计划;负责指导专项扶贫工作;协调推进行业扶贫工作;负责办理专项扶贫开发规划、计划的汇总工作;统筹管理扶贫开发和脱贫攻坚项目;负责对全市扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导全市扶贫系统统计信息工作。拟订全市脱贫滚动规划和年度减贫计划,下达年度减贫目标任务;负责上报扶贫开发和脱贫攻坚项目资料。
  (四)扶贫移民科。贯彻执行国家、省、市易地扶贫搬迁政策;编制全市易地扶贫搬迁规划和年度计划;拟订全市易地扶贫搬迁政策和实施办法;指导全市易地扶贫搬迁项目实施和后续产业发展等工作;负责全市易地扶贫搬迁政策宣传、信息统计工作。
  (五)驻村帮扶科。负责扶贫开发的对外交流与合作。拟定全市干部驻村帮扶工作政策措施和工作计划;组织指导全市干部驻村帮扶工作;协调联系中央和省直单位定点帮扶工作;协助市委组织部做好农村第一书记管理工作;协调社会力量开展帮扶工作。
  机构改革后,吕梁市扶贫开发办公室为行政机关,所属事业单位为吕梁市扶贫开发服务中心。
  三、人员编制和领导职数
  市扶贫办核定行政编制16名、事业编制23名,其中:主任1名,副主任3名,科级领导职数5正2副。
  第二部分 2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
  十一、部门决算公开情况统计表1
  十二、部门决算公开情况统计表2
  十三、部门决算公开重要事项统计表
  第三部分 2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收入总计1782.24万元、支出总计1734.12万元。与2019年相比,收入总计增加344.38万元,上升23.95%,支出总计增加296.27万元,上升20.6%。主要原因是:本年度新增人员经费63.59万元、新增脱贫攻坚成果宣传经费405万元、新增脱贫攻坚展厅布展经费92.79万元,减少易地扶贫搬迁专项经费217万元。
  二、收入决算情况说明
  2020年度收入合计1782.24万元,其中:财政拨款收入1782.24万元,占比100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
  三、支出决算情况说明
  2020年度支出合计1734.12万元,其中:基本支出285.67万元,占比16.47%;项目支出1448.45万元,占比83.53%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收入总计1782.24万元、支出总计1734.12万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加344.38万元,上升23.95%,财政拨款支出总计增加296.27万元,上升20.6%。主要原因是:本年度新增人员经费63.59万元、新增脱贫攻坚成果宣传经费405万元、新增脱贫攻坚展厅布展经费92.79万元,减少易地扶贫搬迁专项经费217万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2020年度财政拨款支出1734.12万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加296.27万元,上升20.6%。主要原因是:本年度新增人员经费63.59万元、新增脱贫攻坚成果宣传经费405万元、新增脱贫攻坚展厅布展经费92.79万元,减少易地扶贫搬迁专项经费217万元。其中,人员经费263.83万元,占比15.21%,日常公用经费21.84万元,占比1.26%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2020年度财政拨款支出1734.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出17.56万元,占1.01%;社会保障和就业(类)支出3.02万元,占0.17%;农林水(类)支出1693.4万元,占97.65%;住房保障(类)支出20.14万元,占1.16%。   
  (三)财政拨款支出具体情况
  2020年度财政拨款支出年初预算1782.24万元,支出决算1734.12万元,完成年初预算的97.3%。其中:
  一般公共服务支出年初预算17.56万元,支出决算17.56万元,完成年初预算的100%,用于党政机关办公设备更新购置费用。较2019年决算增加17.56万元,主要原因是:该项目为2020年新增项目,2019年未安排。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度财政拨款基本支出286.09万元,其中:人员经费263.83万元,主要包括人员工资、公积金、社保缴费等;公用经费21.84万元,主要包括一般公务费、交通费、福利费等。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算16万元,支出决算13.89万元,完成预算的86.81%,比2019年增加1.72万元,增长14.13%,主要原因是:公务交通补贴费用增加。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2020年度“三公”经费年初预算16万元,其中:公务用车运行费用16万元,占100%;上年年初预算16万元,其中:公务用车运行费用16万元,占100%无增减变化。因公出国(境)、公务用车购置、国内公务接待无预算。
  八、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2020年机关运行经费支出21.84万元,比2019年减少2.29万元,降低9.49%。主要原因是:下乡工作队员经费减少5.24万元。
  (二)政府采购情况说明
  2020年度政府采购支出总额25.87万元,其中:政府采购货物支出21.97万元、政府采购服务支出3.9万元、无政府采购工程支出。
  (三)国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本部门车辆编制数为3辆,保有量为2辆。其中,主要领导干部用车2辆、无副部(省)级及以上领导用车辆、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车;无单价50万元(含)以上的通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。
  (四)预算绩效情况说明
  (1)预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共3个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金4449万元(市本级667万元、转移支付3782万元),占一般公共预算项目支出总额的46.05%。无政府性基金预算项目支出。
  组织对“市级包村领导、驻村工作队、第一书记帮扶贫困村专项资金”“驻村帮扶工作经费”“易地扶贫搬迁项目资金”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4449万元(市本级667万元、转移支付3782万元),无政府性基金预算支出。从评价情况来看,各项目按计划、按进度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的社会效益。
  (2)部门评价重点项目绩效评价结果。
  根据预算绩效管理要求,我部门对2020年年初预算批复的“市级包村领导、驻村工作队、第一书记帮扶贫困村专项资金”“驻村帮扶工作经费”“易地扶贫搬迁项目资金”3个重点项目支出开展绩效评价。从评价情况来看,项目执行情况正常,绩效目标实现,评价结论为优。
  第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政
  预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
  动取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
  动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
  入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转
  到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
  得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或
  以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
  任务而发生的人员支出和公用支出。
  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

 

  

2020年部门决算公开表.XLS

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