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索  引  号111423LL00100/2021-01784
发文字号 发布日期2021年09月29日
发文机关吕梁市民政局 关  键  字
标  题吕梁市民政局2020年度部门决算
主题分类财政 成文日期2021年09月29日

吕梁市民政局2020年度部门决算

 
  目录
  第一部分  概况
  一、本部门职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
  第三部分  2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、其他重要事项情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  附件  
  第一部分  概况
  一、部门主要职责
  (一)组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策;监督实施民政事业地方性规章、办法和规范性文件;拟定并组织实施本级民政事业发展规划、年度计划等。
  (二)承担依法对全市性社会团体、基金会、民办非企业等社会组织进行登记管理和执法监督,指导和监督基层对社会组织的登记管理工作。
  (三)指导和协调全市社会组织的党建工作。
  (四)监督实施社会救助法律、法规和政策,拟订全市社会救助政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
  (五)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
  (六)承担全市行政区划和地名管理工作,负责乡级以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作;负责全市的行政区域界线勘定和管理工作;负责和指导全市行政区域内县级以下(包括县级)边界争议的调处工作;指导各县市区地名标志和门牌的设置与管理工作。
  (七)拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革;负责涉外、涉港澳台居民的婚姻登记工作。
  (八)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
  (九)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
  (十)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度。
  (十一)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
  (十二)组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
  (十三)会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
  (十四)承担各类民政信息建设和管理工作。
  (十五)将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
  (十六)承担法律法规规定的其他职责。完成市委市政府交办的其他任务。
  (十七)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
  (十八)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
  二、机构设置情况
  (一)办公室。负责机关日常运转,承担文电、会务、机要、档案、新闻宣传、政务公开、督查督办、政务协调、提案办理、后勤保障、安全保密和信访工作;负责本级民政部门行政法制建设工作,承担民政行业标准化工作,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作;承担机关和直属单位的党群工作、人事管理、机构编制、教育培训、信息化建设及队伍建设等工作;负责机关离退休干部工作,指导直属单位离退休干部工作;承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与审计工作;拟订本级福利彩票公益金使用管理办法,管理本级福利彩票公益金。
  (二)社会工作和社会组织管理科(社会组织党建科)。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并监督实施;拟订福利彩票管理制度,管理监督福利彩票代销行为;组织、指导社会捐助工作;拟订社会工作和志愿服务政策,组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
  组织实施社会团体、基金会、民办非企业等社会组织登记和监督管理办法,按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督,指导县级民政部门对社会组织的登记管理和执法监督工作;负责民政局行政审批制度改革和政务服务管理工作,负责民政局具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作,指导全市民政系统行政审批制度改革工作。
  宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,促进中央、省委和市委各项决策部署在社会组织的贯彻落实;教育和引导社会组织遵守国家法律法规,维护各方权益,帮助社会组织健全章程和各项管理制度,引导和支持社会组织有序参与社会治理、提供公共服务、承担社会责任;及时向市委组织部、市非公经济组织和社会组织工委提出改进工作的意见;具体指导和协调全市社会组织党建工作;具体指导所辖社会组织党组织开展党的宣传、教育、组织、纪检、统战和群众工作;具体指导所辖社会组织党员的教育培训、管理服务和发展工作。
  (三)社会救助科。负责指导和监督实施社会救助法律、法规和政策;负责指导全市建立健全城乡社会救助体系工作,拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助规划、政策和标准并监督实施;负责社会救助的法制化建设并组织监督实施;负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作;承办中央、省、市财政社会救助投入资金分配和监管工作;负责配合相关部门拟定住房、教育、司法等救助相关办法。
  (四)基层政权和社区治理科。拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的办法并监督实施;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)民自治和基层民主政治建设;指导城乡社区治理和服务管理工作;指导协调全市农村村务公开工作。
  (五)区划地名科。指导落实行政区划管理政策和地名管理办法;负责承办乡镇(街道办事处)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责全市重要自然地理实体、大型建筑物的命名、更名的审核报批工作,负责吕梁市区街路巷名的命名和更名初审工作,规范全市地名标志的设置和管理;负责全市标准政区与地名地图、资料的编辑和审定工作;负责行政区域界线的勘定和管理工作,负责县级以下(包括县级)边界争议的调查和调处工作;负责市级地名档案和勘界档案的保存和管理工作。
  (六)社会事务和社会福利科。负责指导落实婚姻、收养登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理等法律法规、政策规定;参与拟定残疾人集中就业扶持政策;依法承办本市辖区内的居民与涉香港、澳门、台湾及涉外人员的婚姻登记相关工作;指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作;协调本行政区域内生活无着流浪乞讨人员救助事务;指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。
  承担老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并监督实施,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。
  拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童福利机构管理工作。
  第二部分  2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
  第三部分 2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收入总计7144.69万元、支出总计6472.13万元。与2019年相比,收入总计增加1654.71万元,增长30.14%,支出总计增加1967.59万元,增长43.68%。主要原因是支出了2000万元政府债券资金用于福利院工程建设。
  二、收入决算情况说明
  2020年度收入合计7144.69万元,其中:财政拨款收入7144.69万元,占比100%。
  三、支出决算情况说明
  2020年度支出合计6472.13万元,其中:基本支出1006.13万元,占比15.55%;项目支出5466.01万元,占比84.45%。  
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收入总计7144.69万元、支出总计6472.13万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加1654.71万元,增长30.14%,财政拨款支出总计增加1967.59万元,增长43.68%。主要原因是支出了2000万元政府债券资金用于福利院工程建设。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2020年度财政拨款支出5054.28万元,占本年支出合计的78.09%。与2019年相比,财政拨款支出增加2671.94万元,增长112.16%。主要原因是支出了2000万元政府债券资金用于福利院工程建设。其中,人员经费1316.55万元,占比26.05%,日常公用经费3737.73万元,占比73.95%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2020年度财政拨款支出5054.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出28.51万元,占0.56%;社会保障和就业(类)支出4972.28万元,占98.38%;住房保障(类)支出53.49万元,占1.06%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  2020年度财政拨款支出年初预算2494.55万元,支出决算1996.13万元,完成年初预算的80.02%。其中:
  社会保障和就业支出年初预算2046.71万元,支出决算1551.39万元完成年初预算的75.8%,用于机关单位人员运行经费及相关经常性项目支出。较2019年决算减少2253.06万元,下降110.08%,主要原因重点项目预算较2019年减少2045万元。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度财政拨款基本支出1006.13万元,其中:人员经费921.32万元,主要包括人员工资、养老保险、住房公积金、取暖补贴、离休费等;公用经费84.81万元,主要包括车辆运行经费、其他交通费用、福利费等。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算23.8万元,支出决算11.04万元,完成预算的46.39%,比2019年减少2.23万元,下降16.8%,主要原因是:公务车运行经费支出较2019年少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算23.8万元,全部为公务车运行维护费,支出决算11.04万元,完成预算的46.39%,2019年度“三公”经费财政拨款支出预算17.5万元,支出13.27万元。2020年支出比2019年减少2.23万元,下降16.8%,主要原因是:公务车运行经费支出较2019年少。
  八、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2020年机关运行经费支出32.21万元,比2019年减少13.18万元,降低29.04%。主要原因是:人员调出导致经费需求减少。
  (二)政府采购情况说明
  2020年度政府采购支出总额70.28万元,其中:政府采购货物支出5.28万元、政府采购服务支出65万元。
  (三)国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本部门共有车辆14辆。其中,应急保障用车8辆、其他用车6辆,其他用车主要是救助站救济车辆;
  (四)预算绩效情况说明
  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共3个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金923万元,占一般公共预算项目支出总额的22.8%。组织对2020年度市级配套困难残疾人、重度残疾人护理补贴等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金339.714万元,占政府性基金预算项目支出总额的23.96%。
  组织对“三社联动”服务经费、“发展养老事业专项资金”“社区居民委员会建设市级配套(“三基”建设)”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出923万元,政府性基金预算支出339.71万元。从评价情况来看,提高了全市养老服务水平、提高了困难残疾人及重度残疾人生活水平、提升了社区服务水平。
  (五)其他需要说明的事项
  无其他需要说明的事项。
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
  算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
  取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
  之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
  入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
  本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
  税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
  后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
  务而发生的人员支出和公用支出。
  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

 

  

2020年部门决算公开表.XLS

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