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索  引  号111423LL00100/2021-01785
发文字号 发布日期2021年09月29日
发文机关吕梁市人力资源和社会保障局 关  键  字
标  题吕梁市人力资源和社会保障局 2020年度部门决算
主题分类财政 成文日期2021年09月29日

 吕梁市人力资源和社会保障局

2020年度部门决算
 
  目录
  第一部分  概况
  一、本部门职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
  第三部分  2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  八、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占用情况说明
  (四)预算绩效情况说明
  (五)其他需要说明的事项
  第四部分  名词解释
  第五部分  附件
  第一部分  概况
  一、本部门职责
  人力资源和社会保障部门职能主要有两大领域:一是以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能;二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。具体包括:
  1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。
  2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全市人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置。
  3.负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策会同有关部门拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生的就业指导和服务。
  4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订并组织实施城乡相关社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全市统一的相关社会保险关系转移接续办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次,会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市相关社会保险基金预决算草案。
  5.负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制保持,就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
  6.负责统筹全市企事业单位人员管理工作,会同有关部门拟订企业、事业单位工作人员(含特殊贡献人员)和机关工勤人员工资收入分配政策,建立工资正常增长和支付保障机制,拟订福利和离退休政策,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配.
  7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全院士、博士后管理办法,加强国际交流与合作,负责高层次专业技术人才选拔和培训工作。
  8.会同有关部门组织实施国家、省荣誉制度、政府奖励制度。
  9.会同有关部门制订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
  10.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,受理劳动人事信访事项,会同有关部门协调处理人社领域有关重大信访事件和突发事件。
  11.按照干部管理权限,承办市人大常委会和市政府的人事任免事项。
  二、机构设置情况
  本部门决算包括机关决算和下属单位决算。下属单位包括:市劳动就业服务中心、市人才开发交流服务中心、市人事考试中心、市企业养老保险管理服务中心、市工伤保险管理服务中心、市农村社会保险管理服务中心等6个副处级事业单位;市机关事业养老保险管理服务中心、市失业保险管理中心、市劳动保障监察执法队、市职业介绍服务中心、市劳动就业训练中心、市职业技能鉴定指导中心、市人力资源和社会保障信息中心、市劳动力市场管理服务中心等8个正科级事业单位。另,建制为正处级的市高级技工学校属人社局联系单位。涉及到局属事业单位机构改革情况,2020年决算按原来的构成情况进行公开。
  第二部分  2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
  第三部分  2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收入总计14527.90万元、支出总计14651.66万元。与2019年相比,收入总计增加1696.73万元,增长13.22%,支出总计增加1414.61万元,增长10.69%。主要原因是省级就业补助资金的增加和首届吕梁市职业技能大赛的开展追加经费所导致的。
  二、收入决算情况说明
  2020年度收入合计14527.90万元,其中:财政拨款收入12337.59万元,占比84.92%;政府性基金预算财政拨款收入2000万元,占比13.77%;事业收入15万元,占比0.1%;其他收入175.31万元,占比1.21%。
  三、支出决算情况说明
  2020年度支出合计14651.66万元,其中:基本支出6665.49万元,占比45.49%;项目支出7986.17万元,占比54.51%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收入总计14337.59万元、支出总计14469.71万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加1768.41万元,增长14.07%,财政拨款支出总计增加1467.75万元,增长11.29%。主要原因是省级就业补助资金的增加和首届吕梁市职业技能大赛的开展追加经费所导致的。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2020年度财政拨款支出14469.71万元,占本年支出合计的98.76%。与2019年相比,财政拨款支出增加1467.75万元,增长11.29%。主要原因是省级就业补助资金的增加和首届吕梁市职业技能大赛的开展追加经费所导致的。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2020年度财政拨款支出14469.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出276.58万元,占1.91%;科学技术(类)支出25万元,占0.17%;教育(类)支出2011.37万元,占13.9%;社会保障和就业(类)支出8676.96万元,占59.97%;节能环保(类)支出73万元,占0.51%;农林水(类)支出1133.57万元,占7.83%;住房保障(类)支出273.23万元,占1.89%;抗疫特别国债安排(类)支出2000万元,占13.82%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  2020年度财政拨款支出年初预算14740.66万元,支出决算14469.71万元,完成年初预算的98.16%。其中:一般公共服务(类)支出年初预算198.21万元,支出决算276.58万元完成年初预算的139.54%,教育(类)支出年初预算2258.11万元,支出决算2011.37万元完成年初预算的89.07%,社会保障和就业(类)支出年初预算3634.26万元,支出决算8676.96万元完成年初预算的238.75%,农林水(类)支出年初预算2500万元,支出决算1133.57万元完成年初预算的45.34%,住房保障(类)支出年初预算273.11万元,支出决算273.23万元完成年初预算的100.04%,转移性(类)支出年初预算5876.97万元,支出决算2000万元完成年初预算的34.03%。较2019年决算增加1467.75万元,增长11.29%,主要原因省级就业补助资金的增加和首届吕梁市职业技能大赛的开展追加经费所导致的。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度财政拨款基本支出6643.48万元,其中:人员经费3446.65万元,主要包括工资福利支出3358.23万元,对个人和家庭的补助支出88.42;公用经费3196.83万元,主要包括商品和服务支出3194.91,资本性支出1.92万元。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算93.52万元,支出决算46.62万元,完成预算的49.85%,比2019年减少1.57万元,降低3.25%,主要原因是:加大对“三公”经费的管理,严格执行公务用车审批流程。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  公务用车运行费年初预算数93.52万元、决算数46.62万元,上年支出数43.97万元,增加2.65万元;因公出国(境)费预决算数均为0,上年支出数4.22万元,减少4.22万元,主要原因是:本年无因公出国(境)费,公务用车的使用次数略多所导致的。
  八、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2020年机关运行经费支出119.96万元,比2019年减少38.43万元,降低24.26%。主要原因是:加强对经费支出的管理,严格执行财务审核审批流程。
  (二)政府采购情况说明
  2020年度政府采购支出总额555.26万元,其中:政府采购货物支出551.26万元、政府采购服务支出4万元。
  (三)国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本部门共有车辆22辆。其中,机要通信用车1辆、其他用车21辆。
  (四)预算绩效情况说明
  预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共4个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金7474.39万元,占一般公共预算项目支出总额的59.94%。组织对2020年度抗疫特别国债资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金2000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
  组织对“中央及省级就业补助资金项目”“城乡居民社会养老保险市级入口补助资金”“城乡居民社会养老保险市级出口补助资金”“资助建档立卡贫困户参加城乡居民养老保险个人缴费”“抗疫特别国债资金”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7474.39万元,政府性基金预算支出2000万元。从评价情况来看,预算绩效评价结果得分都在92分以上,较好的完成了绩效目标。
  (五)其他需要说明的事项
  无其他需要说明的事项。  
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
  算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
  取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
  之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
  入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
  本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
  税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
  后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
  务而发生的人员支出和公用支出。
  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  第五部分  附件
  我部门无其他需要说明的事项。
 

 

  

 

  

吕梁市人力资源和社会保障局     
2021年9月27日           

2020年部门决算公开表.xls

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