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索  引  号111423LL00100/2021-01787
发文字号 发布日期2021年09月29日
发文机关吕梁市医疗保障局 关  键  字
标  题吕梁市医疗保障局2020年度部门决算
主题分类财政 成文日期2021年09月29日

吕梁市医疗保障局2020年度部门决算

 

  

  目录
  第一部分  概况
  一、本部门职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
  第三部分  2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、其他重要事项情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  附件
 
  吕梁市医疗保障局2020年度部门决算
 
  第一部分  概况
  一、本部门职责
  吕梁市医疗保障局于2019年1月31日正式挂牌成立,作为市政府工作部门, 为正处级。部门主要职责是:
  1.贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、规章、政策、规划和标准。
  2.组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制, 推进医疗保障基金支付方式改革。
  3.组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制, 统筹城乡医疗保障待遇标准, 建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省驻吕和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
  4.监督执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,贯彻执行医保目录准入谈判规则。
  5.组织制定并贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策;建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制, 推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制, 建立价格信息监测和信息发布制度。
  6.贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策,协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用。
  7.制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法; 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度, 监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用; 依法查处医疗保障领域违法违规行为。
  8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定并贯彻实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际、国内、省内合作交流。
  9.将所属事业单位承担的行政职能全部划归市医疗保障局。
  10.承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。
  11.职能转变。市医疗保障局应建立健全统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度, 建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。
  12.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
  二、机构设置情况
  吕梁市医疗保障局现有行政编制13人,实有10人;所属市医疗保险管理服务中心事业编制23人,实有22人。本部门决算包括市本级决算和1个下属单位决算。纳入决算的下属单位包括:吕梁市医疗保险管理服务中心。
  第二部分  2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
   
  说明:吕梁市医疗保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 
  第三部分  2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收入总计5166.15万元、支出总计5043.09万元。与2019年相比,收入总计增加1115.48万元,增幅21.59%,支出总计增加1122.54万元,增幅22.26%。主要原因是我局2019年刚刚成立,财政拨款支出只有3-12月份,不是完整一年支出;2020年基本支出由于人员增加等因素增加96.69万元,项目支出由于项目调整增加1024.88万元。
  二、收入决算情况说明
  2020年度收入合计5166.15万元,其中:财政拨款收入5165.13万元,占比99.98%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入1.02万元,占比0.02%。
  三、支出决算情况说明
  2020年度支出合计5043.09万元,其中:基本支出390.24万元,占比7.74%;项目支出4652.85万元,占比92.26%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收入总计5165.13万元、支出总计5042.12万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加1114.46万元,增幅21.58%,财政拨款支出总计增加1121.57万元,增幅22.24%。主要原因是:我局2019年刚刚成立,财政拨款支出只有3-12月份,不是完整一年支出;2020年基本支出由于人员增加等因素增加96.69万元,项目支出由于项目调整增加1024.88万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2020年度财政拨款支出5042.12万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加1121.57万元,增加22.25%。主要原因是:我局2019年刚刚成立,财政拨款支出只有3-12月份,不是完整一年支出;2020年基本支出由于人员增加等因素增加96.69万元,项目支出由于项目调整增加1024.88万元。
  其中,人员经费3785.12万元,占比75.07%,日常公用经费1256.99万元,占比24.93%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2020年度财政拨款支出5042.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中:一般公共服务(类)支出15.98万元,占0.32%;社会保障和就业支出1424.5万元,占 28.25%;卫生健康支出521.7万元,占10.35%;农林水支出3052.63万元,占60.54%;住房保障支出27.31万元,占0.54%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  2020年度财政拨款支出年初预算8580.76万元,支出决算5042.12万元,完成年初预算的58.76%。其中:社会保障和就业(类)支出决算1424.5万元,完成年初预算的93.68%,用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等;卫生健康支出521.7万元,完成年初预算的7.4%,主要用于行政运行、信息化建设、其他医疗保障管理事务支出;住房保障(类)支出27.31万元,完成年初预算的100.7%,用于缴纳职工住房公积金。
  2020年较2019年决算增加1121.57万元,增幅22.24%,主要原因是我局2019年刚刚成立,财政拨款支出只有3-12月份,不是完整一年支出;2020年基本支出由于人员增加等因素增加96.69万元,项目支出由于项目调整增加1024.88万元。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度财政拨款基本支出389.27万元,其中:人员经费349.62万元,主要包括工资福利346.86万元,对个人和家庭的补助2.76;公用经费39.65万元,主要包括商品和服务支出39.65万元(即差旅费、福利费、其他交通费用等)。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.81万元,支出决算2.72万元,完成预算的96.79%,比2019年减少2.14万元,下降42.23%,主要原因是:2020年节约公务用车开支。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2020年度“三公”经费拨款支出预算只有公务用车运行费2.81万元,支出决算2.72万元,完成预算的96.79%,比2019年减少2.14万元,下降43.23%,主要原因是:2020年节约公务用车开支。无因公出国(境)团数、人数和费用;无新购置公务用车,无公务接待费。
  八、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2020年机关运行经费支出21.28万元,比2019年增加13.71万元,增长64.42%。主要原因:一是我局2019年刚成立,经费预决算只有3-12月份,不是完整一年经费,二是2020年由于人员增加2人,公用经费随之增加。
  (二)政府采购情况说明
  2020年度政府采购支出总额359.67万元,其中:政府采购货物支出340.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.47万元。
  (三)国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,其他用车1辆,其他用车主要是公务出行;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况说明
  (1)预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共3个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金7996.85万元,占一般公共预算项目支出总额的93.2%。我单位不涉及政府性基金支出。
  组织对“城乡医疗救助补助资金”“国有特困企业医疗保险资金”“城乡居民医疗保险补助”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7996.85万元,政府性基金预算支出0万元。
  (2)部门评价重点项目绩效评价结果。
  城乡医疗救助补助资金:2020年度重点项目支出绩效目标共有10项指标,目前已实现一站式结算覆盖地区在县域内全部覆盖,困难群众看病就医方便程度明显提高,困难群众医疗费用负担减轻程度得以有效缓解,对健全社会救助体系的影响、对健全医疗保障制度体系的作用成效明显,另基本完成的4项指标具体完成情况如下:
  (一).重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例指标:目标值为不低于上年,现已达到目标值。
  (二).重点对象自付费用年度限额内住院救助指标:目标值为≥70%,现已达到目标值。
  (三).政策知晓率指标:目标值为≥80%,现已达到目标值。
  (四).工作满意度指标:目标值为≥85%,现已达到目标值。
  城乡居民医疗保险补助:2020年城乡居民参保人数3006355人,医疗保险平均报销比例达70以上,“一站式”报销人数占比80%以上。降低医保患者医疗负担效果成效明显,政策知晓率已达100%。
  国有特困企业医疗保险资金:2020年国有特困企业参保人数2301人,医疗保险平均报销比例达70%以上,“一站式”报销人数占比达80%以上,降低医保患者医疗负担效果成效明显。减少“因病致贫、因病返贫”现象成效明显,政策知晓率已达95%以上。
  (五)其他需要说明的事项
  按照公开规定,其他需要向社会公开的相关情况说明。
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
  算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
  取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
  之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
  入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
  本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
  税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
  后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
  务而发生的人员支出和公用支出。
  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  第五部分  附件
  无其他说明的事项。
  
 

 

 

吕梁市医疗保障局    
2021年9月28日     

2020年部门决算公开表.XLS

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