2020年度部门决算

 

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　吕梁市规划和自然资源局成立于2019年2月，吕梁市规划和自然资源局是市政府工作部门，为正处级，加挂吕梁市林业局牌子。市规划和自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责有（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（2）负责自然资源调查监测评价。（3）负责组织开展自然资源和不动产统一确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。（5）负责自然资源的合理开发工作。（6）负责建立空间规划体系并监督实施。（7）负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关法律法规。（8）负责统筹国土空间生态修复。（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（10）负责全市森林、草原（地）、湿地资源监督管理。（11）组织实施并监督集体林权制度、国有林场、草原（地）等重大改革意见。（12）负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。（13）负责全市陆地野生动植物资源监督管理。（14）负责监督管理全市荒漠化防治工作。（14）负责监督管理全市荒漠化防治工作。（15）负责矿产资源管理工作。（16）负责全市地质工作和配合地质勘查行业管理。（17）负责落实综合防灾减灾规划相关要求等职责。(18)负责测绘地理信息管理工作。（19）负责自然资源执法工作。（20）负责推进国土、规划和林业草原（地）等自然资源领域发展和改革相关工作。（21）推动自然资源领域科技发展。

　　二、机构设置情况

　　内设机构有：办公室、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、城乡建设规划科、国土空间生态修复科、耕地保护管理科、林草资源管理科、自然保护地管理科、国有林场和种苗管理科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、国土地理测绘信息管理科、执法科、行政审批科、人事科、经开区分局共21个行政科室、机构。

　　局属事业单位8个：市规划和自然资源行政执法队、市土地储备中心、市国土空间规划和地理监测中心、市规划编制服务中心、市地质灾害防治中心、市不动产登记中心、市国土资源交易中心（市土地开发整理中心）、市森林公安分局。

　　转企改制单位2个：市林产品经销公司、市勘察测绘所。

　　企业1个：市城乡规划设计院。

　　2020年核定编制为227名，其中行政编制49名、事业编制178名。实有人数189人，其中行政人员46人（含曹望宇、李旭东），事业人员140人，工勤人员3人。2020年预算车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年收入决算71622.1万元，其中本年收入合计61352.66万元，年初结余和结转收入10269.44万元；2019年收入决算29892.19万元，2020年收入决算比2019年增加了140%，主要增加了林业储备林PPP项目收入45700万元。2020年支出总计63733.3万元，2019年支出决算 27572.69万元，2020年比2019年支出增加了36160.61万元131%，主要增加了林业储备林PPP项目支出45700万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年收入决算61352.66万元。其中一般公共预算财政拨款收入32597.44万元，政府性基金预算财政拨款收入28755.22万元，全部属于财政拨款收入。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计63733.3万元，其中：基本支出2425.3万元，占比3.8%；项目支出61308万元，占比96.2%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收入总计71622.1万元，2019年财政拨款收入总计29892.19万元，2020年财政拨款收入总计比2019年增加了140%，主要增加了林业储备林PPP项目收入45700万元。2020年财政拨款支出63733.3万元，2019年财政拨款支出 27572.69万元，2020年财政拨款支出比2019年增加了36160.61万元131%，主要增加了林业储备林PPP项目支出45700万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出39672.94万元，占本年支出合计的100%，2019年度财政拨款支出12341.13万元，2020年与2019年相比，财政拨款支出增加了27331.81万元，增加221%。主要原因是储备林PPP项目22800万元，土地补偿资金10000万元。其中，人员经费2243.6万元，占比5.6%，日常公用经费37429.34万元，占比94.4%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出39672.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.38万元，占0.36%；科学技术（类）支出92.17万元，占0.23%；卫生健康（类）支出2万元，占0.005%；节能环保（类）支出119.8万元，占0.3%；城乡社区（类）支出10201万元，占25.7%；农林水（类）支出24650万元，占62.1%；自然资源海洋气象等（类）支出4284.1万元，占10.8%；住房保障（类）支出176.5万元，占0.44%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.007%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算39672.9万元，支出决算39672.9万元，完成年初预算的100%。其中：

　　行政运行支出144.38万元，占0.36%；科学技术中支出92.17万元，占0.23%；其他卫生健康管理事务支出2万元，占0.005%；能源节约利用和生态环境监测信息支出119.8万元，占0.3%；城乡社区规划管理支出10201万元，占25.7%；林业草原支出24650万元，占62.1%；自然资源海洋气象支出4284.1万元，占10.8%；住房公积金支出176.5万元，占0.44%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.007%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出2356.14万元，其中：人员经费2243.64万元，主要包括工资福利支出2174.41万元；公用经费181.73万元，主要包括办公费25.46万元、印刷费8.9万元、电费20.21万元、取暖费14.82万元、福利费47.39万元、公务运行费10.98万元、其他交通费用39.86万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度末公务车保有量7辆，购置数为0辆。本年度年初“三公”经费财政拨款支出预算11.2万元，支出决算11.15万元，完成预算的99.5%，比2019年减少10.6万元，下降95%，主要原因是：因疫情影响，但未使用公车的次数减少，导致公务运行经费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算11.15万元。其中，公务用车运行维护费 11.15万元，因公出国（境）、公务接待费均为零。公务用车运行维护费比2019年减少10.6万元，下降95%，主要原因是：因疫情影响，但未使用公车的次数减少，导致公务运行经费减少；因公出国（境）费用和公务接待费2019年和2020年都未发生费用。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出176.72万元，2019年机关运行经费 233.6万元，2020年比2019年减少56.9万元，降低24.4%。主要原因是：因疫情影响，机关运行经费减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额23.62万元，其中：政府采购货物支出23.62万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆。主要是其他用车7辆，单位没有单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4358万元，占一般公共预算项目支出总额的11 %。组织对农村地质灾害治理搬迁市级配套资金项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2382.18万元。

　　（2）部门评价重点项目绩效评价结果。

　　（一）农村地质灾害治理搬迁市级配套资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位及执行情况分析。

　　我市2020年度农村地质灾害治理搬迁项目共需治理搬迁资金1.191088亿元。按照省级50%、市级20%、县级20%、个人10%的比例分担，其中省级5955.44万元、市级2382.176万元、县级2382.176万元，个人1191.088万元，目前省、市配套资金均已到位，县级配套资金到位33.824万元。

　　2.项目资金管理情况分析。

　　我市农村地质灾害治理搬迁项目资金严格按照有关要求建立健全财务管理制度，设立专账专户，统一管理、合理分配，全部用于项目实施，不会出现重复安排、化整为零、多头申报等情况。

　　（二）绩效目标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　我市2020年度农村地质灾害治理搬迁任务共986户，已开工986户，开工率100%，竣工234户，竣工率23.7%。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益。该项目的实施，已保护234户702人摆脱地质灾害隐患威胁，提升当地的地质灾害专群结合防治水平，经济效益显著。

　　（2）社会效益。

　　该项目实施后使受威胁群众生命财产安全得到保障，改善和优化当地生存环境、生态环境及人居环境，居民安居乐业，具有良好的社会效益。

　　（五）其他需要说明的事项   无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。