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索  引  号111423LL00100/2021-01796
发文字号 发布日期2021年09月29日
发文机关吕梁市福利彩票发行管理中心 关  键  字
标  题吕梁市福利彩票发行管理中心2020年度部门决算
主题分类财政 成文日期2021年09月29日

吕梁市福利彩票发行管理中心2020年度部门决算

 
  目录
  第一部分  概况
  一、本部门职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
  第三部分  2020年度部门决算情况说明
  (将其中需要列示的事项一一做成目录)
  第四部分  名词解释
  第五部分  附件
  第一部分  概况
  一、单位基本情况
  吕梁市福利彩票发行管理中心成立于1994年4月,隶属于吕梁市民政局,系自收自支的科级事业单位,内设综合室、电脑票管理部、即开票管理部、综合销售大厅、财务室、技术部。截止2020年底,实有人数56人,其中:在编正式职工17人,临时人员39人,账面实有公务用车2辆,电脑票投注站290个,综合销售大厅1个。
  二、单位主要职责
  完成福利彩票发行销售任务,筹集社会公益金,发展民政公益事业。负责管理福利彩票投注站的设立、报批、设置、变更、形象建设和业务培训工作,处理投注站更新开机、超额度申请、彩票注销等事宜,完成中福在线销售厅的审核、申报和监管工作,宣传福利彩票的发行宗旨、规则和公益性,指导彩民理性投注。
  三、部门决算组成单位
  吕梁市福利彩票发行管理中心,无下属单位。
  第二部分  2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  我单位不属于一般公共预算,属于政府性基金。
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  我单位不属于一般公共预算,属于政府性基金。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  我单位不属于一般公共预算,属于政府性基金。
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
  十、部门决算公开相关信息统计表
  第三部分  2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收入总计1000.46万元、支出总计1381.72万元。与2019年相比,收入总计减少523.64万元,下降34%,支出总计增加759.68万元,上升122%。主要原因是因为去年有购买中福在线大厅的费用,今年没有。
  二、收入决算情况说明
  2020年度收入合计1000.46万元,其中:财政拨款收入899.81万元,占比89.94%;上级补助收入98.94万元,占比9.89%;其他收入1.71万元,占比0.17%。
  三、支出决算情况说明
  2020年度支出合计1381.72万元,其中:基本支出177.53万元,占比12.85%;项目支出1066.59万元,占比77.19%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收入总计899.81万元、支出总计1381.72万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少624.29万元,下降40.96%,财政拨款支出总计增加759.68万元,上升122%。主要原因是2020年有购买新中福在线大厅费用。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2020年度财政拨款支出1381.72万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加759.68万元,上升122%。主要原因是2020年有购买新中福在线大厅费用。其中,人员经费86.33万元,占比6.41%,日常公用经费649.93万元,占比48.29%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2020年度财政拨款支出1381.72万元,主要用于以下方面:福利彩票销售机构业务费支出1345.85万元,占97.4%;彩票市场调控资金支出35.87万元,占2.6%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  2020年度财政拨款支出年初预算1000.46万元,支出决算1381.72万元,完成年初预算的72%。其中:
  政府性基金年初预算1000.46万元,支出决算1381.72万元完成年初预算的72%,用于基本支出177.66万元,项目支出1204.05万元。较2019年决算增加759.68万元,增长122%,主要原因是因为去年有购买中福在线大厅的费用,今年没有。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度财政拨款基本支出177.66万元,其中:人员经费169.78万元,主要包括基本工资60.87万元,津贴补贴2.32万元,绩效工资47.45万元,养老保险18.47万元,职业年金9.23万元,医疗保险7.29万元,其他社会保障0.62万元,住房公积金14.08万元,其他工资福利支出9.44万元;公用经费7.88万元,主要包括手续费0.14万元,工会经费2.25万元,福利费3.91万元,其他商品和服务支出0.35万元,退休费1.17万元,奖励金0.06万元。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,比2019年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是:我单位是政府性基金不是一般公共预算单位。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  我单位资金全部属于政府性基金预算,所以没有一般公
  共预算。2020年,财政一般预算财政拨款没有安排我单位三公经费,是因为我单位是自收自支的事业单位,经费全部按彩票销售收入比例提取的彩票发行费中安排。政府性基金支出中“三公”经费支出2.38万元全部为公务用车运行维护费,比2019年度减少支出0.6万元,公务用车运行维护费主要用于对分布到各县市乡镇349个彩票销售站点的设备维护、彩票销售宣传等工作。我单位无“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。
  八、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2020年机关运行经费支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:我单位无机关运行经费的部门。
  (二)政府采购情况说明
  2020年度政府采购支出总额618.42万元,其中:政府采购货物支出618.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.
  (三)国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况说明
  (1)预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共0个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度项目其他项目支出、网点即开票支出、培训费、综合销售大厅、宣传费、房租费、购置费7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金213.03万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
  我单位的项目不涉及委托第三方机构开展绩效评价
  (2)部门评价重点项目绩效评价结果。
  我单位无重点项目绩效评价。
  (五)其他需要说明的事项
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
  算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
  取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
  之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
  入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
  本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
  税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
  后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
  务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  第五部分  附件
  1. 2020年部门决算批复表(共8张)
  1-1. 2020年收入支出决算批复表
  1-2. 2020年收入决算批复表
  1-3. 2020年支出决算批复表
  1-4. 2020年财政拨款收入支出决算批复表
  1-5. 2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
  1-6. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
  1-7. 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
  1-8. 2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
  2.部门决算信息公开表(共10张)
  2-1. 2020年收入支出决算总表
  2-2. 2020年收入决算表
  2-3. 2020年支出决算表
  2-4. 2020年财政拨款收入支出决算总表
  2-5. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  2-6. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  2-7. 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  2-8. 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  2-9. 2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  2-10.2020年部门决算公开相关信息统计表
  3. 2020年部门决算公开情况统计表(共3张)
  3-1.部门决算公开情况统计表
  3-2.部门决算公开数据统计表
  3-3.部门决算公开重要事项统计表
 

 

 

 
吕梁市福利彩票发行管理中心    
2021年9月16日          
 

 

  

2020年部门决算公开表.XLS

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