吕梁市公安局2021年度部门预算

　　目 录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分  2021年度部门预算报表

　　一、吕梁市公安局2021年预算收支总表

　　二、吕梁市公安局2021年预算收入总表

　　三、吕梁市公安局2021年预算支出总表

　　四、吕梁市公安局2021年财政拨款收支总表

　　五、吕梁市公安局2021年一般预算支出表

　　六、吕梁市公安局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市公安局2021年政府性基金预算收入表

　　八、吕梁市公安局2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市公安局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市公安局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　在公安部、省厅和市委、市政府的领导下，吕梁市公安局主要承担以下工作职责：

　　1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、研究拟定全市公安工作政策，指导全市公安机关的组织建设和公安队伍建设；负责组织、实施对全市公安机关警力资源的管理、教育、训练和权益保护工作。指导、监督全市公安机关的执法活动；组织查处或督办公安队伍重大违纪案件；依法对全市公安机关及民警的执法、执勤活动进行监督、指导、检查、督促。

　　2.组织、协调、指导全市禁毒工作；

　　3.组织、指导全市公安机关开展侦察工作，直接参与全市重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调处理重大事件和处置突发事件；

　　4.指导、监督全市公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理集会、游行、示威活动，处置突发性事件和重大群体性事件。依法进行治安、户口、居民身份证管理；组织、指导和管理全市城镇道路交通安全，维护交通秩序，依法管理机动车辆和驾驶员，处理道路交通事故。

　　5.组织、管理全市枪支弹药、危险物品、特种行业和保安行业等工作，组织指导并参与全市食药环犯罪侦查活动侦破和重特大刑事案件；

　　6.组织指导出入境管理和外国人在我市境内居留和旅行的有关工作；

　　7.组织实施来吕梁的党和国家领导人、重要外宾和市委、市政府主要领导的警卫工作；

　　8.组织实施对全市看守所、拘役所、治安拘留所等的监督、检查和管理工作；

　　9.组织、指导全市计算机信息系统的安全保卫工作；指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；

　　10.承担省部级领导视察期间的警卫工作；

　　11.组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，开展警务督察和审计工作，查处和督办公安队伍的重大违法违纪案件；

　　12.承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其它事项。    

　　二、机构设置情况

　　吕梁市公安局内设支队、处、室共35个，财务不独立事业单位4个（培训中心、后勤中心、戒毒所、巡防协警管理中心）、财务独立的二级预算单位4个（本年因离石分局上划，二级预算单位新增1个）。

　　纳入本部门预算管理的有市公安局本级和下属单位预算。下属单位包括：吕梁市公安局孝柳分局、吕梁市公安局杏花分局和吕梁市看守所，吕梁市公安局离石分局。

　　第二部分  2021年度部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况

　　2021年部门预算收支包含吕梁市公安局（本级）以及4个下属单位的收支情况。

　　吕梁市公安局2021年预算收入24331.83万元，其中：一般公共预算资金24331.83万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。2021年预算支出24331.83万元，其中：基本支出14468.63万元，项目支出9863.2万元。

　　较2020年相比，增加12908.81万元，其中：基本支出与2020年相比增加6295.31万元，增加的主要原因是：一是因离石分局、离石看守所上划导致人员经费、公用经费等费用增加，二是由于本年调入、新增人员增加。项目支出与2020年相比增加6613.5万元，主要原因是由于本年离石分局、离石区看守所上划，新增项目支出主要为离石分局、离石看守所项目支出，市本级重点项目增加。

　　吕梁市公安局2021年一般公共预算收入24331.83万元，支出24331.83万元，其中：基本支出14468.63万元，项目支出9863.2万元。较2020年相比，增加12908.81万元，一是因离石分局、离石看守所上划导致人员经费、公用经费、项目经费等费用增加，二是由于市本级本年调入、新增人员增加，其中：基本支出与2020年相比增加6295.31万元，增加的主要原因是：一是因离石分局、离石看守所上划导致人员经费、公用经费等费用增加，二是由于本年调入、新增人员增加。项目支出与2020年相比增加6613.5万元，主要原因是由于本年离石分局、离石区看守所上划，新增项目支出主要为离石分局、离石看守所项目支出，市本级重点项目增加。。

　　吕梁市公安局2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2020年相比，增加（或减少）0万元，其中基本支出与2020年相比增加（或减少）0万元。项目支出与2020年相比增加（或减少）0万元。

　　本单位无政府性基金预算。

　　二、“三公”经费情况

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算291.3万元，与2020年相比增加70.8万元，主要原因是离石分局上划，三公经费增加。

　　1.2021年因公出国（境）费用0万元，比2020年增加（或减少）0万元。

　　2.2021年公务接待费10.20万元，与2020年相比增加8万元，主要原因是离石分局上划，公务接待费增加。

　　3.2021年公务用车运行维护费280.7万元，与2020年相比增加62.8万元，主要原因是离石分局上划，公务用车运行维护费增加。

　　4.2021年公务用车购置费0万元，与2020年持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2021年吕梁市公安局机关运行经费一般公共预算1453.68万元，包括市本级、杏花分局、孝柳分局、看守所、离石分局共5个行政单位。较2020年年初预算526.61万元增加927.07万元，原因是：本年度离石分局上划、新增调入、招录人员的一般公务费增加。

　　四、政府采购情况

　　2021年吕梁市公安局及二级预算单位（杏花、孝柳、看守所、离石分局）政府采购总额1014.14万元。其中：政府采购货物预算789.14万元，政府采购工程预算0万元。

　　政府购买服务（机动车保险、维修）225万元。

　　其他属于政府采购情况的说明。

　　五、绩效管理情况

　　1.绩效管理情况

　　2021年吕梁市公安局涉及的绩效管理的项目有31个。其中：其他运转类目标绩效管理的项目有26个，涉及一般公共预算拨款5757.5万元；涉及特定目标绩效管理的项目共8个，涉及一般公共预算拨款4160万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2.绩效目标情况

　　（1）其他运转类项目

　　根据预算批复文件精神，吕梁市公安局（市本级）涉及其他运转类绩效目标项目8个，涉及一般公共预算拨款2116万元，其中：DNA实验室试剂及耗材130万元，出入境专项业务经费100万元，机关运行保障及公安业务工作经费701万元，离退休党支部经费1万元，人民警察、事业人员表彰奖励经费50万元，转移支付办案费579.2万元，转移支付装备费494.8万元，治安辅助运行经费60万元。

　　吕梁市看守所涉及其他运转类项目2个，涉及一般公共预算拨款369.2万元，其中：在押人员给养费179.85万元，监区工作运转经费189.35万元。

　　吕梁市公安局离石分局涉及其他运转类项目8个，涉及一般公共预算拨款3167.8万元，其中：转移支付装备费270万元，转移支付办案费616万元，协勤人员经费1112.17万元，弱电系统维护200万元，拘留所公用经费94.87万元，精神病人护理费33万元，公用经费差额部分836.76万元，常年法律顾问5万元。

　　吕梁市公安局杏花分局涉及其他运转类项目4个，涉及一般公共预算拨款44.9万元。其中：转移支付装备费15万元，转移支付办案费15万元，工作运行经费5.9万元，治安辅助运行经费9万元。

　　吕梁市公安局孝柳分局涉及其他运转类项目4个，涉及一般公共预算拨款59.6万元。其中：转移支付装备费15万元，转移支付办案费15万元，工作运行经费10.4万元，治安辅助运行经费19.2万元。

　　（2）特定目标类项目

　　吕梁市公安局（本级）2021年涉及特定目标绩效的项目有3个，合计3160万元。其中：1.公安移动警务建设140万元，为了满足民警移动执法办案、现场业务办理、远程异地办公等移动化业务需求，增强我市警务云大数据采集、应用的能力，加快“智慧公安”推进步伐，进一步提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务的水平，特别是黑恶线索实时核查、嫌疑人信息实时比对的工作质效。2.临县克虎、柳林军渡高速公路省际检查站及信息化建设1600万元，主要用于临县克虎、柳林军渡高速公路省际检查站工程款、信息化建设设备购置、二类费用、新增项目克虎进省口需拆除波形梁护栏，浇筑人工挖孔灌注桩，铺设水泥混凝土路面，浇筑混凝土排水沟，混凝土防护墙，混凝土防撞护栏，安设格栅等。军渡及克虎两栋高速公司支持的办公及民警、备勤休息等后勤保障房屋维修和办公、备勤、房屋及业务用土地租赁及水暖电等日常运行费用。3.网安支队吕梁市网综平台扩容及网安大数据实战平台项目1420万元，依法开展网络安全监督管理，维护网络秩序安全有序；依法开展互联网有害信息监控、依法查处信息网络违法犯罪案件；建设管理使用侦控工作；监督检查信息安全等级保护工作。

　　离石分局涉及绩效目标的项目有5个，合计1000万元。其中：1.离石区看守所智慧监管实战监督平台欠款80万元，看守所被羁押人员的相关场所安装监控、定位等设施。2.吕梁市公安局离石分局离石区拘留所智慧监管实战平台欠款74万元，对拘留所被拘人的相关场所安装监控、定位、拾音等实施。3.吕梁市公安局离石分局业务技术用房建设项目工程欠款400万元，主要用于离石区公安局业务技术用房项目，位于离石区田家会街道办吉家村，建筑面积7704平米，建筑高度约27米，地下一层，地上七层，局部8层，框架结构，总投资2003万元。业务技术扩建面积1577.29平米，项目总投资690.30万元。现根据上级部门安排经费，支付业务技术用方工程欠款共400万元，其中主楼工程款131.07万元、辅楼工程款138万元、箱式变压器79.74万元、主楼消防工程款12万元、主楼监理费10.8万元、训练场地及停车场项目设计费8.2万元、辅楼监理费6.8万元、测绘费4.9万元、消防设施检测费3.08万元、室内环境检测费2.4万元、设计费尾款1.51万元、防雷检测费1.5万元。4.吕梁市公安局离石分局智能化楼宇系统工程欠款336万元，对我局业务用房大楼综合布线、有线电视系统、网络设备系统、会议系统、防雷系统等各类系统的建设与机房安置装修工程。5.指挥中心及办案区装修工程欠款110万元，主要用于指挥中心调度室及合成作战指挥中心，业务技术用访6、7层两层建设为上级要求的专业办公场所。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：公车改革后车辆编制数为102辆，均为行政单位用车。车辆实有数100辆。均为行政单位用车。

　　2.房屋情况：吕梁市公安局（本级）及所属二级单位办公用房面积21677.26平方米。

　　3.其他资产为办公设备、办公家具、专用办案设备、信息化建设等。

　　七、其他说明

　　按照公开规定，其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第三部分  2021年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。  

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　　吕梁市公安局         

　　2021年3月31日