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索  引  号111423LL00100/2021-00935
发文字号 发布日期2021年04月02日
发文机关吕梁市信访局 关  键  字
标  题吕梁市信访局2021年度部门预算
主题分类财政 成文日期2021年04月02日

吕梁市信访局2021年度部门预算

  目 录
  第一部分  概况
  一、本部门职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2021年度部门预算情况说明
  一、2021年部门预算收支情况
  二、“三公”经费情况
  三、机关运行经费情况
  四、政府采购情况
  五、绩效管理情况
  六、国有资产占有使用情况
  七、其他说明
  第三部分  2021年度部门预算报表
  一、吕梁市信访局2021年预算收支总表
  二、吕梁市信访局2021年预算收入总表
  三、吕梁市信访局2021年预算支出总表
  四、吕梁市信访局2021年一般公共预算收支总表
  五、吕梁市信访局2021年一般公共预算支出表
  六、吕梁市信访局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
  七、吕梁市信访局2021年政府性基金预算收入预算表
  八、吕梁市信访局2021年政府性基金预算支出预算表
  九、吕梁市信访局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
  十、吕梁市信访局2021年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表
  十一、山西省吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
  第四部分  名词解释
  一、基本支出
  二、项目支出
  三、三公经费
  四、机关运行经费
  五、政府购买服务
  第一部分  概况
  一、本部门职责
  (一)负责处理群众通过来信、走访、网上投诉等形式提出信访事项的受理、转送、交办等工作。
  (二)承办上级信访部门和市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作,从源头上预防信访问题的发生。
  (三)协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项,协调处理群众到市、赴省、进京重要上访事项和突发性信访事件。
  (四)负责市信访工作联席会议的日常工作,落实联席会议决定的有关事项。
  (五)指导全市信访业务工作,制订信访工作制度;总结推广各级、各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见、建议;收集整理信访信息,宣传信访工作。
  (六)负责向市委、市政府及时反馈群众反映的重要信访事项;定期分析研判信访形势,开展调查研究,及时向市委、市政府提出完善政策、改进工作、责任追究的建议。
  (七)加强信访干部队伍建设。强化信访业务培训,对全市信访部门办公自动化建设、信访信息系统建设及推广应用等工作进行指导。
  (八)将所属事业单位承担的行政职能全部划归市信访局。
  (九)承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。
  二、机构设置情况
  机关内设6个科室,分别为办公室、人事科、接访科、督查室、复查复核科、网信科。下属事业单位2个,分别为吕梁市信访局信访服务中心、吕梁市信访局投诉受理中心。
  第二部分  2021年度部门预算情况说明
  一、2021年部门预算收支情况
  吕梁市信访局2021年预算收入538.28万元,其中:一般公共预算资金538.28万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。
  吕梁市信访局2021年预算支出538.28万元,其中:基本支出428.14万元,项目支出110.14万元。
  较2020年相比,增加59.701万元,其中基本支出与2020年相比增加59.701万元,变动主要原因是:人员新增,人员工资上调。项目支出与2020年相比增加0万元。
  吕梁市信访局2021年一般公共预算收入538.28 万元,支出538.28万元,其中:基本支出428.14万元,项目支出110.14万元。
  较2020年相比,增加59.701万元,其中基本支出与2020年相比增加59.701万元,变动主要原因是:人员工资上调。项目支出与2020年相比增加0万元。
  吕梁市信访局2021年政府性基金预算收入0万元,支出0万元。
  二、“三公”经费情况
  2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算18万元,比2020年增加(或减少)0万元。
  1、2021年因公出国(境)费用0万元。
  2、2021年公务接待费0万元.
  3、2021年公务用车运行维护费18万元,比2020年增加(或减少)0万元。
  4、2021年公务用车购置费0万元。
  三、机关运行经费情况
  2021年吕梁市信访局机关运行经费一般公共预算36.91 万元,较2020年年初预算增加2.819万元,原因是:新增5人,公务交通补贴增加。
  四、政府采购情况
  2021年吕梁市信访局政府采购总额18万元。
  五、绩效管理情况
  1、绩效管理情况
  2021年吕梁市信访局涉及绩效管理的项目共4个,涉及一般公共预算拨款110.14万元。
  2、绩效目标情况
  根据预算批复文件精神,吕梁市信访局2021年设计预算绩效的项目有:云计算服务中心服务器租赁费、电信网络租赁费28.14万元;信访信息系统运营维护费13万元;信访处置、解决信访疑难问题及日常运行经费60万元;聘请法律顾问费用9万元。
  六、国有资产占有使用情况
  1、车辆情况:吕梁市信访局公车改革后车辆编制数为1   辆(其中行政单位1辆,事业单位0辆),车辆实有数2辆(其中行政单位2辆,事业单位0辆)。
  2、房屋情况:吕梁市信访局办公用房由市直属机关事务服务中心统一管理。
  3、其他属于国有资产占用情况的说明
  七、其他说明
  无
  第三部分  2021年度部门预算报表
  见附表
  第四部分  名词解释
  一、基本支出:基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。  
  二、项目支出:项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的重大项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
  三、“三公”经费:指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2021年部门预算公开表.rar

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