吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年度部门预算

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　1、协调市直各治超成员单位认真履职，组织对各县（市、区）政府治超工作的年度考核，督导各县（市、区)、市直成员单位的治超工作； 

　　2、对重大非法超限超载案件牵头组织纪检、监察等部门进行责任倒查，对违法违纪人员提出处理意见； 

　　3、补充完善治超突发事件应急预案，协调相关部门做好应急响应和演练，对全市境内发生的严重堵车事件实施应急保畅措施； 

　　4、对货运源头企业、货物接收单位实施监督管理； 

　　5、对省政府批准设立的治超站点实行统一管理； 

　　6、宣传贯彻落实治超政策法规，加强对治超人员的培训考核，掌握治超动态信息，做好宣传报道； 

　　7、完成市委、市政府交办的随机任务。 

　　二、机构设置情况 

　　(一）本部门预算主要是本单位机关预算，没有下属单位。与上年相比无变化。 

　　（二）吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室内设机构综合科、督查科。 

　　（三）吕梁市治理非法超限超载车辆工作办公室属于市政府直属事业单位，编制8名，实有人员6名，退休1人，正县级建制。其中：县处级职数一正一副，正科级职数2名，副科级职数1名。 

　　三、2021年主要工作任务 

　　2021年我单位主要工作全面深化源头治理，加大路面管控力度，重点整治货运驾驶人的违法行为，深化科技治超工作，完善站点建设和管理工作，加大打击短途非法运输车辆工作的力度，进一步加强治超宣传、培训、队伍建设工作。 

　　第二部分  2021年度部门预算情况说明 

　　    一、2021年部门预算收支情况 

　　吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年预算收入  134.25万元，其中：一般公共预算资金 134.25万元，政府性基金收入  0 万元，财政专户拨款  0 万元，其他资金  0 万元。 

　　吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年预算支出 134.25万元，其中：基本支出 64.05万元，项目支出  70.2 万元。 

　　较2020年 95.908万元相比，增加 38.342万元，其中基本支出与2020年 62.708万元相比增加 1.342万元，变动主要原因是：主要是单位职工增资和未休年休假工资报酬等。项目支出与2020年 33.2万元相比增加 37万元，变动主要原因是：主要是治超信息平台网络运行费列入部门预算。 

　　吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年一般公共预算收入 134.25万元，支出 134.25万元，其中：基本支出 64.05万元，项目支出70.2万元。较2020年95.908万元相比，增加 38.342万元，其中基本支出与2020年 62.708万元相比增加1.342万元，变动主要原因是：主要是单位职工增资和未休年休假工资报酬等。项目支出与2020年 33.2万元相比增加 1.342万元，变动主要原因是：主要是治超信息平台网络运行费列入部门预算。 

　　吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年政府性基金预算收入  0 万元，支出  0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。较2020年相比，增加（或减少）   0万元，其中基本支出与2020年相比增加（或减少）0万元，变动主要原因是：无。项目支出与2020年相比增加（或减少）0万元，变动主要原因是：无 

　　二、“三公”经费情况 

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算 7.1万元，比2020年减少 2.9万元，原因是：压缩了车辆支出费。 

　　1、2021年因公出国（境）费用  0 万元，比2020年增加（或减少） 0  万元，原因是：无因公出国（境）业务。 

　　2、2021年公务接待费  0 万元，比2020年增加（或减少）  0 万元，原因是：无公务接待。 

　　3、2021年公务用车运行维护费  7.1万元，比2020年减少 2.9 万元，原因是：压缩了车辆支出费。 

　　4、2021年公务用车购置费  0 万元，比2020年增加（或减少） 0  万元，原因是：无购置车辆计划。 

　　三、机关运行经费情况 

　　2021年吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心机关运行经费一般公共预算 6.98万元，不包括其他行政单位或参照公务员管理的事业单位。较2020年年初预算6.958万元增加 0.022 万元，原因是：主要是福利费经费增加。 

　　四、政府采购情况 

　　2021年吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心政府采购总额 4.71万元。其中：政府采购货物预算 0.21万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 4.5 万元。 

　　没有其他属于政府采购情况的说明。 

　　五、绩效管理情况 

　　1、绩效管理情况 

　　2021年吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心涉及绩效管理的项目共  2个，涉及一般公共预算拨款  70.2万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。 

　　2、绩效目标情况 

　　根据预算批复文件精神，吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年涉及预算绩效的项目：1、吕梁市治超信息平台网络服务费；2、治超工作经费 

　　六、国有资产占有使用情况 

　　1、车辆情况：吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心公车改革后车辆编制数为  3 辆（其中行政单位  0 辆，事业单位 3  辆），车辆实有数 3  辆（其中行政单位  0 辆，事业单位 3  辆）。 

　　2、房屋情况：吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心在政府调配的办公楼内办公。办公用房面积 296.02  平方米。 

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明 

　　我单位通用设备占有83.9014万元,累计折旧81.048941万元，净值2.852459万元；专用设备占有39.4万元，累计折旧39.4万元，净值0万元；家具、用具占有14.32448万元，累计折旧8.603352万元，净值5.721128万元。 

　　七、其他说明 

　　按照公开规定，没有其他需要向社会公开的相关情况说明。 

　　第三部分  2021年度部门预算报表 

　　  一、吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年预算收支总表 

　　  二、吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年预算收入总表 

　　  三、吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年预算支出总表 

　　  四、吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年财政拨款收支总表 

　　  五、吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年一般预算支出预算表 

　　  六、吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　  七、吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年政府性基金预算收入表 

　　  八、吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年政府性基金预算支出预算表 

　　  九、吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

　　  十、吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

　　2021年4月1日         

2021年部门预算公开表.zip