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索  引  号111423LL00100/2021-00981
发文字号 发布日期2021年04月02日
发文机关吕梁市重点项目发展管理办公室 关  键  字
标  题吕梁市重点项目发展管理办公室2021年度部门预算公示说明
主题分类财政 成文日期2021年04月02日

  吕梁市重点项目发展管理办公室2021年度部门预算公示说明

 

 

  

  第一部分  概况
  一、本部门职责 
  本部门2021年2月3日已更名为吕梁市发展和改革服务中心(吕编办字【2021】4号),具体职能职责正在研究确定。
  二、机构设置情况
  我单位核定编制16名,现共有9名工作人员,其中副处级干部1名,正科级干部1名,副科级干部1名,科员5名,工勤人员1名。
  第二部分  2021年度部门预算情况说明
  一、2021年预算收支情况
  2020年预算收入124.26万元,其中:一般公共预算资金124.26万元,政府性基金收入 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他资金 0 万元。
  吕梁市重点项目发展管理办公室2021年预算支出 124.26万元,其中:基本支出94.26万元,项目支出 30 万元。
  2020年预算收入149.48万元,其中:基本支出预算119.48万元,项目支出预算30万元。2021年比2020年相比,减少 25.22万元,其中基本支出与2020年相比减少 25.22 万元,变动主要原因是:一名副主任、一名正科调离本单位。项目支出与2020年相比减少 0万元。
  吕梁市重点项目发展管理办公室2021年一般公共预算收入 126.26万元,支出 126.26万元,其中:基本支出 94.26  万元,项目支出 30万元。较2020年相比基本支出减少 25.22万元 ,变动主要原因是:一名副主任、一名正科调离本单位。项目支出与2020年相比减少 0万元,吕梁市重点项目发展管理办公室2020年政府性基金预算收入 0万元,支出 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。较2020年相比,增加 0 万元,其中基本支出与2020年相比增加 0 万元。
  2021年无政府性基金预算收入与预算支出。
  二、“三公”经费情况
  2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算 3万元,2020年预算6万元,比2020年减少3万元,原因是:认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,继续加强公务用车管理,减少相关支出。
  1、2020年因公出国(境)费用 0 万元,比2020年增加 0 万元,原因是:本单位没有因公出国(境)预算收入与支出。
  2、2021年公务接待费 0 万元,比2020年增加 0 万元,原因是:本单位没有公务接待预算收入与支出。
  3、2021年公务用车运行维护费 3万元,比2020年减少 3万元,原因是:认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,继续加强公务用车管理,减少相关支出。
  4、2021年公务用车购置费 0 万元,比2020年增加 0 万元,原因是:本单位无需购买公务用车。
  5、2021年会议费预算1.7万元,2020年预算1.7万元,比2020年减少0万元。
  三、机关运行经费情况
  2020年吕梁市重点项目发展管理办公室机关运行经费一般公共预算 0 万元,共 0 个行政单位或参照公务员管理的事业单位。较2020年年初预算增加 0 万元,原因是:本单位全额拨款事业单位,不是行政单位和参照公务员公事业单位。
  四、政府采购情况
  2021年吕梁市重点项目发展管理办公室(无二级单位)政府采购总额 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。2020年政府采购预算 0.23 万元,比2020年减少0.23万元。增加的原因:本年度无政府预算采购。
  五、绩效管理情况
  1、绩效管理情况
  2021年吕梁市重点项目发展管理办公室涉及绩效管理的项目共 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 万元。本单位无需对目标绩效管理项目进行评价。
  2、绩效目标情况
  根据预算批复文件精神,吕梁市重点项目发展管理办公室2021年不涉及预算绩效的项目及项目名称。
  六、国有资产占有使用情况
  1、车辆情况:吕梁市重点项目发展管理办公室公车改革后车辆编制数为 2 辆(其中行政单位 0 辆,事业单位 2 辆),车辆实有数 2 辆(其中行政单位 0 辆,事业单位 2辆)。
  2、房屋情况:吕梁市重点项目发展管理办公室单位办公用房不属于本单位,是其他单位办公用房,面积 165 平方米。
  七、其他说明
  按照公开规定,本单位所涉及预算收支毫无保留的对外公示,无任何保留。
  第三部分  2020年度部门预算报表
  一、吕梁市重点项目发展管理办公室2021年预算收支总表。详见附表
  二、吕梁市重点项目发展管理办公室2021年预算收入总表(项目类别)。详见附表
  三、吕梁市重点项目发展管理办公室2021年预算支出总表(经济分类)。详见附表
  四、吕梁市重点项目发展管理办公室2021年财政拨款收支总表。详见附表
  五、吕梁市重点项目发展管理办公室2021年一般公共预算收支总表。详见附表
  六、吕梁市重点项目发展管理办公室2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表。详见附表
  七、吕梁市重点项目发展管理办公室2021年政府性基金收入预算表。详见附表
  八、吕梁市重点项目发展管理办公室2021年政府性基金支出预算表。详见附表
  九、吕梁市重点项目发展管理办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表。详见附表
  十、吕梁市重点项目发展管理办公室2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表。详见附表
  第四部分  名词解释
  一、基本支出:基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。  
  二、项目支出:项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的重大项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
  三、“三公”经费:指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2021年部门预算公开表.zip

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