首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 部门财政预决算和三公经费 > 2021年财政预算和“三公”经费
| 索 引 号： | 111423LL00100/2021-01036 | 主题分类： | 财政 |
| 发文机关： | 吕梁市福利彩票发行管理中心 | 成文日期： | 2021年04月02日 |
| 标 题： | 吕梁市福利彩票发行管理中心2021年公开部门预算说明 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2021年04月02日 | |
吕梁市福利彩票发行管理中心2021年公开部门预算说明
第一部分 概况
（一）主要职能
吕梁市福利彩票发行管理中心市严格遵照《彩票管理条例》，主要职责是：
1. 制定全市福利彩票的发展规划，管理制度，工作规范和技术指标；
2. 建立福利彩票销售系统，市场调控机制，激励约束机制和监督管理机制；
3. 申请开设，停止彩票站点销售资格的审批事项；
4. 负责全市彩票系统的销售数据统计，资金管理，兑奖，设备维修等；
5. 负责全市彩票站点的形象建设，彩票代销，营销宣传，业务培训等工作。
(二)基本情况
吕梁市福利彩票发行管理中心系自收自支的科级事业单位，隶属于吕梁市民政局，编制人员21人，实有在职人员17人，退休人员3人。截止目前共设立电脑票投注站278个，袁一路综合销售厅1个。
第二部分 2021年度部门预算情况
（一）2021年度预算收入情况
2021年度财政预算安排收入为397.87万元，全部为政府性基金收入。比2020年度预算安排收入减少233.679万元。
（二）2021年度预算安排支出情况
2021年度财政预算安排支出为397.87万元，
1、人员支出184.84万元（工资福利支出171.4万元；公用支出13.44万元），比2020年减少了1.437元，减少原因是2020年有退休人员。
2、其他运转类项目213.03万元（网点即开票14.62万元；培训费9.77万元、购置费53.17万元、其他项目支出78.4万元；库房租赁费1.5万元；袁一路综合销售厅21.57万元；宣传费34万元；）。比2020年减少232.242元，减少原因是2021年中福在线销售大厅已关闭所有的费用都取消，大厅人员工资也取消。
（三）政府采购预算情况
2021年度政府采购预算为53.17万元，比2020年减少109.83万元，减少原因是2021年中福在线销售大厅已关闭，所以房租费已取消。
（四）机关运行经费安排情况
2021年度财政预算安排支出为397.87万元，其中：人员支出184.84万元（工资福利支出171.4万元；公用支出13.44万元），其他运转类项目213.03万元（网点即开票14.62万元；培训费9.77万元、购置费53.17万元、其他项目支出78.4万元；库房租赁费1.5万元；袁一路综合销售厅21.57万元；宣传费34万元）。
一、国有资产占用情况说明
我单位2021年拥有一般公务车辆2辆，单价200千元以上的大型设备没有。
二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算文件批复，吕梁市福利彩票发行管理中心2021年未涉及预算绩效的项目，所以无安排。
三、一般公共预算基本支出表及公开到经济性质分类款级科目情况不涉及。
我单位预算安排资金全部为政府性基金，不涉及一般公共预算资金。
四、一般公共预算三公经费支出表按因公出国出境、公务用车购置及运行费、公务接待费不涉及。
五、我单位预算安排资金全部为政府性基金，不涉及一般公共预算资金。
吕梁市福利彩票发行管理中心
2021年3月31日
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