吕梁市招商引资服务中心2022年度单位预算

目录

第一部分　　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表　　　　　　　　

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）　其他

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于招商引资工作的方针、政策和发展战略，参与拟定全市招商引资相关政策和发展规划，全方位推进境内外招商引资、对外合作和投资促进工作。

（二）组织开展全市招商引资工作；拟订和分解下达全市招商引资年度目标任务；负责全市招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、监测、考核、信息发布和政策宣介工作，提出招商引资工作的奖励建议。

（三）负责全市重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作；负责全市重大招商引资项目落地跟踪服务，协调解决属于市级层面事权的问题，统计上报属于省级层面事权的问题；协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

（四）组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究，分析对吕梁经济发展的影响，研究潜在投资者的发展规划、投资方向；分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究国内区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

（五）组织全市重大招商引资、投资促进活动；组织全市性投资洽谈会、博览会、研讨会等活动；负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。

（六）承办国（境）内外政府和企业经贸代表团来吕梁考察访问，以及我市政府和企业经贸代表团赴国（境）内外考察访问的联络、接洽工作。

（七）负责推进落实以市政府名义与市外各级政府、国家部委、高等院校、企业等之间签署的相关经贸合作协议和备忘录，以及与相关国家政府、境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录；推进落实区域经济合作。

（八）负责与市外各级政府、部门、大型企业驻吕梁办事机构的联系工作；联系服务市外驻吕及我市驻外商（协）会工作；与国（境）内外投资促进机构、中介机构等建立合作机制并做好联络工作。

（九）负责全市招商引资信息服务电子网络平台的管理、运营和维护；负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

（十）指导协调各县（市、区）、各开发区（示范区）招商引资工作。贯彻执行中央、省、市关于招商引资工作的方针、政策和发展战略，参与拟定全市招商引资相关政策和发展规划，全方位推进境内外招商引资、对外合作和投资促进工作。组织开展全市招商引资工作；拟订和分解下达全市招商引资年度目标任务；负责全市招商引资、对外合作、投资促进工作的统计监测考核信息发布政策宣介等。

二、机构设置情况

根据《中共吕梁市委机构编制委员会关于印发《吕梁市深化事业单位改革实施方案＞的通知》（吕编字［2020］25号），吕梁市招商引资服务中心为市政府直属事业单位，公益一类，正处级建制。内设机构目前5个，人员编制20人，截止2021年12月31日财政供养人员26人，其中：在职人员14人，退休人员12人。2015年公车制度改革后，核定车辆编制1辆，现有公务用车1辆。

第二部分　　2022年度单位预算报表

一、吕梁市招商引资服务中心2022年预算收支总表

二、吕梁市招商引资服务中心2022年预算收入总表

三、吕梁市招商引资服务中心2022年预算支出总表

四、吕梁市招商引资服务中心2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市招商引资服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市招商引资服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市招商引资服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市招商引资服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市招商引资服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市招商引资服务中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市招商引资服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

吕梁市招商引资服务中心2022年预算收入341.31万元，其中：一般公共预算资金341.31万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。吕梁市招商引资服务中心2022年预算支出341.31万元，其中：基本支出195.94万元，项目支出145.37万元。

较2021年相比，2022年预算支出减少84.9万元，其中：基本支出与2021年相比减少85.17万元，变动主要原因是：1、2022年预算在职人员为15人比2021年19人减少了4人（截至2021年10月退休3人，调离2人，调入1人），相应减少的人员支出比2021年减少42.77万元，公用经费减少5.87万元；2021年预算批复包括目标责任奖、精神文明奖合计25.20万元，而2022年预算批复中不包含这个预算金额；2、2021年我中心向财政申请的退休3人单位部分职业年金11.33万元，而2022年无退休人员没有单位部分职业年金预算；3、人员的正常增资原因。项目支出与2021年相比增加0.27万元，变动主要原因是：项目支出预算重点性项目招商引资专项资金2021年和2022年预算相当均为100万元；2021年经常性项目支出预算为45.1万元，2022年为45.37万元，比2021年略有增加，多0.27万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.3万元，2021年“三公”经费预算8.3万元，与2021年持平，其中：公务接待费预算持平，公务用车运行维护费预算持平。

1、2022年因公出国（境）费用0　万元；

2、2022年公务接待费1.8万元；

3、2022年公务用车运行维护费6.5万元；　

4、2022年公务用车购置费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年吕梁市招商引资服务中心机关运行经费一般公共预算26.60万元，较2021年年初预算减少5.87万元，原因是：1、2022年预算较2021年预算人员净减少4人，相应减少的车补；2、人员的正常减少对应福利费和一般公务费的减少。

四、政府采购情况

2022年吕梁市招商引资服务中心政府采购预算资金总额93.8万元。其中：政府采购办公设备预算0万元，政府采购工程预算　0万元，政府采购服务预算93.8万元。

其他属于政府采购情况的说明：无

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款招商引资专项资金100万元。

2、绩效目标情况（附表：2022年项目支出绩效目标申报表）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁市招商引资服务中心公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆），车辆实有数1辆（其中行政单位0　辆，事业单位1辆）。

2、房屋情况：吕梁市招商引资服务中心办公用房面积0　平方米。

3、其他属于国有资产占用情况的说明：无

七、其他说明

吕梁市招商引资服务中心无政府性基金预算收入。

属于政府购买服务指导性目录情况的说明：无

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、招商引资专项资金：是指市财政设立的，专门用于市级招商引资工作的专项经费。

 2022年部门预算公开.zip