中国共产党吕梁市委员会党校2022年度部门预算

目录

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市委党校2022年预算收支总表

二、吕梁市委党校2022年预算收入总表

三、吕梁市委党校2022年预算支出总表

四、吕梁市委党校2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市委党校2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市委党校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市委党校2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市委党校2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市委党校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市委党校2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市委党校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二） 其他

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责  本部门主要职责：

（一）落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕市委、市政府工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

（二）培训市管党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、乡科级领导干部、市直机关党员干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干、公务员等；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士；负责对学员培训情况进行考核。

（三）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉锻造过硬党性。

（四）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，

推进理论创新。

（五）承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班，承担市委、市政府安排的专题调研任务，开展重大理论和现实问题研究，为市委、市政府决策咨询服务，发挥新型智库重要作用。

（六）加强与省内外党校（行政学院）联系沟通，以多种形式开展对外学术交流与合作办学。

（七）加强对县级党校（行政学校）的业务指导，牵头制定全市党校系统建设和发展规划，组织全市党校系统教学科研和管理骨干的培训，组织编写系统教材。

（八）参与全市党校（行政学院）工作政策以及干部培训工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市委党校是财政全额拨款的公益一类事业单位，编制数105，2022年在职人数72人，离休2人，退休62人，共设置办公室、党群部、学员部、教务部等共20个处室。

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市委党校2022年预算收支总表

二、吕梁市委党校2022年预算收入总表

三、吕梁市委党校2022年预算支出总表

四、吕梁市委党校2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市委党校2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市委党校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市委党校2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市委党校2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市委党校2022年国有资本经营预算收支预算表

十吕梁市委党校2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市委党校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算情况2022年部门收入预算数1078.89（1792.18）万元，其中：一般公共预算资金1078.89  万元（包括纳入预算管理的行政性收费安排的拨款70万元），无政府性基金收入，财政专户拨款及其他资金收入。  （二）支出预算情况2022年全年支出预算数1078.89万元，其中基本支出  1017.64万元，2021年基本支出预算1040.33万元；项目支出61.25万元，2021年项目支出预算751.85万元。  1、2022年部门基本支出预算与上年比较，减少了22.69万元，减少了2.18％，主要原因为2021年退休了8人，人员经费及相应支出减少。  2、2022年部门项目支出预算与上年比较，项目支出减少了690.6万元，原因是2021年批复教学楼维修费688.5万元，用于党校教学楼和行政楼维修，2022年无此经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2021年比较没有变动。因我单位的“三公”经费只有公务用车维护费，定额2万元。2022年没有公务用车数量增减变动，故金额没有变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁市委党校2022年的机关运行经费财政拨款预算178.47万元，2021年的机关运行经费财政拨款预算171.76万元，比2021年预算减少6.71万元，下降3.91％，减少原因主要是退休8人引起公车补贴、福利费等经费减少。

四、政府采购情况

2022年吕梁市委党校政府采购预算总额1万元，其中：政府采购服务预算1万元，为印刷费。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市委党校实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款61.25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；公车改革后车辆编制数为1辆，实有数1辆。

2、房屋情况：吕梁市委党校所占用办公用房面积约  16699.14平方米。

七、其他说明

无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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